一、部门基本概况
1．职能职责
郴州市第十五中学是郴州市委、市政府重点规划，市教育局直属的完全中学。学校全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意教育的宗旨，全面实施素质教育，坚定不移地推行学校改革创新，坚定不移地抓教育教学质量，坚定不移地优化各项工作，提高工作效益。着力培养自尊自信、优雅和才情兼备的老师以及感恩、阳光、健康、进步的学生。
2．机构设置
我校设置了校长室、党总支室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。
二、部门预算单位构成
郴州市第十五中学是二级预算单位。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数3289.43万元，其中，经费拨款3187.03万元，纳入预算管理的非税收入2.40万元，财政专户管理的非税收入100.00万元，上级补助收入为0.00万元，其他输入为0.00万元，无事业单位经营收入。收入较去年增加1129.03万元，主要原因是经费拨款增加1173.73万元、财政专户管理的非税收入减少45.00万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数3289.43万元，其中教育支出2659.43万元，社会保障和就业支出262.26万元，卫生健康支出215.82万元，住房保障支出151.92万元。支出较去年增加1129.03万元，主要原因是基本支出增加586.73万元、项目支出增加542.30万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3189.43万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为2460.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2286.87万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出9.06万元，包括退休费。
③商品和服务支出164.10万元，包括办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为729.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
郴州市第十五中学无重点项目资金。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况
业务工作经费0.00元。运行维护经费2.40万元，主要用于支付学校的物业管理费。
③教育专项经费安排情况
教育专项支出727.00万元，主要用于改善教学条件，提高教学质量。
a、 学生课桌椅支出23.00万元，主要用于学生选课走班教室增设课桌椅；
b、 教室办公用电脑支出20.00万元，主要用于40名新进教师办公；
c、 教室办公桌椅支出30.00万元，主要用于改善教师办公条件；
d、 篮球场建设（含周边护坡、围网）支出120.00万元，主要用于新建篮球场3个（含基础和围网）；
e、 校园网站升级与视频资源点播系统支出20.00万元，主要用于校园文化建设；
f、 校园文化建设支出100.00万元，主要用于我校的校园文化建设；
g、 校园食堂三楼改造支出30.00万元，主要用于改善教师和学生生活条件；
h、 空调运行补助与维护支出40.00万元，主要用于改善学生学习和生活环境；
i、 教室照明护眼灯改造支出86.00万元，为呵护好学生的眼睛，防止过早近视，主要用于我校教室购买照明护眼灯；
j、 校本教研及教材开发支出30.00万元，为改善学校的教育教学，提高学校的教育教学质量；
k、 编制包干经费支出48.00万元，主要用于支付临聘老师工资；
l、 校园东侧围墙安全改造支出150.00万元，为考虑学生安全，主要用于我校校园东侧围墙安全改造，防止山体滑坡；
m、 校园安保支出30.00万元，为维护好安全有秩序的校园环境，主要用于校园安保。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.00万元，比2018年减少0.00万元，郴州市第十五中学严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第十五中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算1118.00万元，其中：政府采购货物预算170.00万元、政府采购工程预算588.00万元、政府采购服务预算360.00万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额3289.43万元。
（2）专项资金绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额829.40万元。
（3）重点项目绩效目标情况。郴州市第十五中学无重点项目资金。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市第十五中学无公务用车。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学共有单价50万元以上的通用设备6套，单价100万元以上的专用设备1套。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第十五中学教学用房10449平方米，其他用房29682平方米。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
