2017年郴州市环境卫生管理处部门预算
一、单位概况
1．主要职能。
① 负责宣传城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识。
② 负责本市城区垃圾站的清扫、保洁、洒水、冲洗等日常工作。
③ 负责本城区垃圾、粪便的清运，垃圾填埋及无害化处理。
④ 负责本城区环卫设施、设备的管理和维修。
⑤ 参与制定落实环卫发展规划、计划、引进先进科学技术，扩大科技成果，参与技术开发工作。
⑥ 参与环卫社会化服务工作。
⑦ 负责本市环境卫生管理工作。
⑧ 对“两区一园”的环境卫生工作进行监督、检查、指导、考核。
⑨ 完成市政府和行政主管部门交办的其他工作。
2．机构设置情况。
郴州市环境卫生管理处包括：郴州市环境卫生管理处机关（内设3个科：综合科、财务设备设施科、监督管理科）及3个直属机构（市垃圾清运队、市城市生活垃圾处理费收缴中心、市固体废弃物处理中心）。本部门核定编制数127名，全额编制115名，自收自支编制12名，实有人数303人，其中：在职人员125人（含在编人员113，临时聘用人员1人,编外退伍士兵11人），离休人员1人，退休人员177人。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
2017年郴州市环境卫生管理处预算编报范围包括市环境卫生管理处机关及3个直属机构（市垃圾清运队、市城市生活垃圾处理费收缴中心、市固体废弃物处理中心）。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数4154.37万元，其中，经费拨款2845.37万元，纳入预算管理的非税收入1309万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数4154.37万元，其中，社会保障和就业支出200.05万元，医疗卫生与计划生育支出68.7万元，城乡社区支出3800.63万元，住房保障支出84.99万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为1320.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出925.68万元，包括用于基本工资334.19万元、津贴补贴50.56万元、社保缴费75.78万元、绩效工资323.5万元、机关事业单位基本养老保险缴纳141.65万元等。
②对个人和家庭补助支出298.97万元，包括离退休费50.18万元、奖励金163.8万元、住房公积金84.99万元等。
③商品和服务支出95.72万元，包括办公费19.5万元、物业管理费10万元、差旅费10万元、会议费4万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出21.22万元等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为2834万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
① 河道打捞保洁经费支出129万元，主要用于市城区王仙湖、苏仙湖、郴江河、燕泉河的保洁工作；
② 环卫专项经费支出1300万元，主要用于市城区垃圾清运、88座垃圾站保洁等工作；
③ 铁路沿线保洁支出6万元，主要用于铁路沿线的保洁工作；
④ 环卫工人节慰问金10万元，主要用于每年10月26日环卫工人节慰问金的发放；
⑤ 牛皮癣清洗支出40万元，主要用于对市城区28条路段小广告进行铲除、清洗；
⑥ 中心城区河道取水点建设经费40万元，主要用于中心城区河道取水点的建设；
⑦ 倒窝里垃圾场运行及垃圾焚烧发电项目垃圾处理费支出1309万元，主要用于保障倒窝里垃圾场及垃圾渗滤液处理正常运行，对垃圾场周边村民造的污染所造成的损失进行弥补，垃圾焚烧发电项目垃圾处理费补贴等。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元（其中：购置费0万元、运行费16万元），公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算21万元与2016年“三公”经费预算31万元相比减少10万元，郴州市环境卫生管理处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市环境卫生管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．事业运行经费
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的事业运行经费，包括办公费19.5万元、物业管理费10万元、差旅费10万元、会议费4万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出21.22万元等共95.72万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算4028.1008万元，其中：服务类1830万元，货物类1999.8008万元，工程类198.3万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2834万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。本单位共有车辆52辆,其中：一般公务用车5辆、其他用车47辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。本单位无价值100万元以上的大型设备。
| 部门预算公开表1 | |||
| 单位：万元 | |||
| 2017年郴州市环境卫生管理处财政拨款收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,154.37 | 一.本年支出 | |
| 经费拨款 | 2,845.37 | (一)一般公共服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1,309.00 | (二)公共安全支出 | |
| 二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
| (四)科学技术支出 | |||
| (五)文化体育与传媒支出 | |||
| (六)社会保障和就业支出 | 200.05 | ||
| (七)医疗卫生与计划生育支出 | 68.70 | ||
| (八)节能环保支出 | |||
| (九)城乡社区支出 | 3,800.63 | ||
| (十)农林水支出 | |||
| (十一)交通运输支出 | |||
| (十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
| (十三)商业服务业等支出 | |||
| (十四)金融支出 | |||
| (十五)国土海洋气象等支出 | |||
| (十六)住房保障支出 | 84.99 | ||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 收 入 总计 | 4,154.37 | 支 出 总 计 | 4,154.37 |
| 部门预算公开表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 2017年郴州市环境卫生管理处一般公共预算支出表 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.05 | 200.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 200.05 | 200.05 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.40 | 58.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.65 | 141.65 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,800.63 | 966.63 | 2,834.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,800.63 | 966.63 | 2,834.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,800.63 | 966.63 | 2,834.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 合 计 | 4,153.37 | 1,320.37 | 2,834.00 | |
| 部门预算公开表3 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 2017年郴州市环境卫生管理处一般公共预算基本支出表 | ||||
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 925.68 | 925.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 334.19 | 334.19 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.56 | 50.56 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 75.78 | 75.78 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 323.50 | 323.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.65 | 141.65 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.72 | 0.00 | 95.72 |
| 30201 | 办公费 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.22 | 0.00 | 21.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 298.97 | 298.97 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50.18 | 50.18 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 163.80 | 163.80 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 合计 | 1,320.37 | 1,224.65 | 95.72 | |
| 部门预算公开 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2017年郴州市环境卫生管理处一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
| 2017年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 21.00 | 16.00 | 16.00 | 5.00 | 31.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | ||||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 2017年郴州市环境卫生管理处政府性基金预算支出表 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：郴州市环境卫生管理处2017年无政府性基金预算拨款，也无使用政府性基金安排的支出。 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 单位：万元 | |||
| 2017年郴州市环境卫生管理处部门收支总表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,154.37 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 2,845.37 | 二、公共安全支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1,309.00 | 三、教育支出 | |
| 二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 200.05 | |
| 五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 68.70 | |
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | 3,800.63 | ||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 84.99 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 收入总计 | 4,154.37 | 支出总计 | 4,154.37 |
| 部门公 | |||||||||
| 单位： | |||||||||
| 2017年郴州市环境卫生管理处部门收入总表 | |||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 |
|||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.65 | 141.65 | 141.65 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | ||||
| 21211 | 行政事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,800.63 | 3,800.63 | 2,491.63 | 1,309.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,800.63 | 3,800.63 | 2,491.63 | 1,309.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,800.63 | 3,800.63 | 2,491.63 | 1,309.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | ||||
| 合计 | 4,154.37 | 4,154.37 | 2,845.37 | 1,309.00 | |||||
| 部门预算公开表8 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 2017年郴州市环境卫生管理处部门支出总表 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.05 | 200.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 200.05 | 200.05 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.40 | 58.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.65 | 141.65 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,800.63 | 966.63 | 2,834.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,800.63 | 966.63 | 2,834.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,800.63 | 966.63 | 2,834.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 合计 | 4,154.37 | 1,320.37 | 2,834.00 | |
