2017年郴州市城市管理和行政执法局
部门预算
一、单位概况
1、主要职能。
我局属市政府工作部门，主管全市城市管理和行政执法工作，负责贯彻执行、制定设计全市城市管理和行政执法有关规定规划并组织实施；负责组织协调，监督检查市和区城市管理和行政执法工作；负责城市园林绿化、市容环卫等市政公用和基础事业设施建设等工作。
我局现有行政权力168项和部门职责三大类150项，主要职能是：拟订涉及全市城市管理和行政执法规范性文件和发展规划并组织实施；参与制定城市建设和管理等相关规划；负责组织协调、监督检查市和区城市管理和行政执法工作；负责城市园林绿化、市容环卫（含垃圾处理）、给排水（含污水处理）、供气、供热、公共广场、小游园、户外广告等市政公用事业设施的建设；负责授权范围内有关市政公用事业设施的综合管理、行政许可、特许经营；负责城市园林绿化、城区风景名胜和城市雕塑的管理；监督管理市城区市容环境卫生工作；负责中小型市政基础设施的新建、改建和扩建；负责市政公用基础设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、路灯、管线管网等）的管理、经营、改造和维护；负责城市夜景灯饰的管理；负责制定城市管理资金年度安排计划；负责城市维护费的管理和使用；依据有关法律法规和规章行使涉及城市管理相对集中的行政处罚权（市容环卫、规划、园林绿化、工商、公安交通、环保、建设和房产、市政和公用事业、河道等管理方面）。
2、机构设置情况。
郴州市城市管理和行政执法局编制数304个，在职人员281人，协管员680人。内设办公室、法制科、计财科、工程科、管理科、行政审批科、社区科、督察科、人事科、纪检监察室、机关党委等11个科室；下设机动、北湖、苏仙、高新区等4个执法支队。全局系统共有2545人，其中在职在编人员1262人、退休人员603人、下辖市园林局、市环卫处、市市政总公司、苏仙岭-万华岩景区管理处等4个副处级单位，市数字城管调度中心、市水务中心、市燃气中心、市占破广告中心、市渣土中心等5个正科级事业单位，市道路绿化处、市园林设计院、北湖公园、南塔公园、五岭公园、石榴湾公园等6个正科级归口事业单位。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本单位部门预算是不包含所属二级机构。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数5763.94万元，其中，经费拨款5688.94万元，纳入预算管理的非税收入75万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数5763.94万元，其中，城乡社区支出5146.3万元，社会保障和就业支出296.23万元，医疗卫生与计划生育支出143.67万元，住房保障支出177.74万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为2978.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1921.04万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出543.04万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出514.86万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为2785万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
1、协管员工资支出1148万元，主要用于发放协管员工资；
2、直饮水建设与维护支出80万元，主要用于直饮水机的管理和维护;
3、公共自行车租赁系统维护费支出130万元，主要用于公共自行车管理和维护;
4、正式执法人员和协管员服装购置支出230万元，主要用于正式执法人员和协管员着装统一;
5、城管执法专项经费补助支出120万元，主要用于城管执法工作经费
6、拆违经费支出10万元，主要用于拆除乱搭乱建的违章建筑经费;
7、数字城管系统提质建设资金支出50万元，主要用于数字城管系统的增设和改造；
8、数字城管运行经费支出670万元，主要用于数字城管系统的维护；
9、城管宣传经费支出80万元，主要用《城管来了》电视专题节目,电台、电视日常报道,大型主题宣传活动,省级以上广电媒体宣传；“林邑城事”日常采编,网络舆情监控；郴州日报、郴州新报宣传；省级以上平面媒体宣传;
10、城市管理考评经费项目绩效和“门前三包”考核奖励金192万元。2015年城市管理考评经费项目绩效到位资金120万元，因考核结果需在2016年才能统计出来，各单位的扣款也还没有上缴，故该项目资金在2016年实际支出120万元。主要用于 根据《郴州市人民政府办公室关于修订印发郴州市城区城市管理工作绩效考评暂行办法的通知》（郴政办函【2012】244号）文件精神，财政全年安排工 作绩效考评奖120万元（每月10万元），对绩效考核优胜者给予奖励。“门前三包”考核奖励金支出主要用于根据郴政办函【2016】53号精神，对城区15个街道的“门前三包”工作实施目标考核，对被考核单位实施奖优罚劣。
11、非税收入项目75万元，主要用于执法办案经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数45.6万元，其中：因公出国（境）费2.6万元，公务用车购置及运行费33万元（其中：购置费0万元、运行费33万元），公务接待费10万元。2017年“三公”经费预算45.6万元与2016年“三公”经费预算80.5万元相比减少34.9万元（其中因公出国（境）费减少0.4万元，公务用车购置及运行费减少32万元，公务接待费减少2.5万元），按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。”
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市城市管理和行政执法局2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费52万元、印刷费15万元、水费10万元、电费13万元、邮电费5万元、物业管理费48万元、差旅费30万元、因公出国（境）费2.6万元、维修（护）费30万元、租赁费3万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费8万元、工会经费38万元、福利费20万元、公务用车运行维护28万元、交通费189.36万元、其他商品和服务支出14.9万元等共514.86万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算1271.90万元，其中：货物类采购610.9万元；服务类采购151万元;工程类510万元.
3、绩效目标设置情况。
2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2785万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市城市管理和行政执法局共有车辆31辆,其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆，郴州市城市管理和行政执法局园区支队未参加车改保留一般执法执勤用车6辆(其中2台移交市创建领导小组办公室,移交手续正在办理)，已封存车辆15辆，无特种专业技术用车、其他用车3辆.
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市城市管理和行政执法局没有价值100万元以上的大型设备。
| 部门预算公开表1 | |||
| 单位：万元 | |||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年财政拨款收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 5,763.94 | 一、本年支出 | |
| 经费拨款 | 5,688.94 | (一)一般公共服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 75.00 | (二)公共安全支出 | |
| 二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
| (四)科学技术支出 | |||
| (五)文化体育与传媒支出 | |||
| (六)社会保障和就业支出 | 296.23 | ||
| (七)医疗卫生与计划生育支出 | 143.67 | ||
| (八)节能环保支出 | |||
| (九)城乡社区支出 | 5,146.30 | ||
| (十)农林水支出 | |||
| (十一)交通运输支出 | |||
| (十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
| (十三)商业服务业等支出 | |||
| (十四)金融支出 | |||
| (十五)国土海洋气象等支出 | |||
| (十六)住房保障支出 | 177.74 | ||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总计 | 5,763.94 | 支 出 总 计 | 5,763.94 |
| 部门预算公开表2 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年一般公共预算支出表 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.23 | 296.23 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 296.23 | 296.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.23 | 296.23 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.67 | 143.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.67 | 143.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.67 | 143.67 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,146.30 | 2,361.30 | 2,785.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,886.30 | 2,361.30 | 2,525.00 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 2,171.94 | 2,171.94 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 80.00 | 80.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,634.36 | 189.36 | 2,445.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 | 260.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 | 260.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 177.74 | 177.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.74 | 177.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.74 | 177.74 | |
| 合计 | 5,763.94 | 2,978.94 | 2,785.00 | |
| 部门预算公开表3 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,921.04 | 1,921.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 753.88 | 753.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 613.33 | 613.33 | |
| 30103 | 奖金 | 113.93 | 113.93 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 143.67 | 143.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 296.23 | 296.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 514.86 | 514.86 | |
| 30201 | 办公费 | 52.00 | 52.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 48.00 | 48.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.60 | 2.60 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 38.00 | 38.00 | |
| 30229 | 福利费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 189.36 | 189.36 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.90 | 14.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 543.04 | 543.04 | |
| 30309 | 奖励金 | 365.30 | 365.30 | |
| 30311 | 住房公积金 | 177.74 | 177.74 | |
| 合计 | 2,978.94 | 2,464.08 | 514.86 | |
| 部门预算公开表4 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
| 2017年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 45.60 | 2.60 | 33.00 | 33.00 | 10.00 | 80.50 | 3.00 | 65.00 | 65.00 | 12.50 | ||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年政府性基金预算支出表 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无 | ||||
| 合计 | ||||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 单位：万元 | |||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年部门收支总表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 5,763.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 5,688.94 | 二、公共安全支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 75.00 | 三、教育支出 | |
| 二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 296.23 | |
| 五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 143.67 | |
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | 5,146.30 | ||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 177.74 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 收入总计 | 5,763.94 | 支出总计 | 5,763.94 |
| 部门预算公 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年部门收入总表 | |||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.23 | 296.23 | 296.23 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 296.23 | 296.23 | 296.23 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.23 | 296.23 | 296.23 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.67 | 143.67 | 143.67 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.67 | 143.67 | 143.67 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.67 | 143.67 | 143.67 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,146.30 | 5,146.30 | 5,071.30 | 75.00 | ||||
| 2121 | 城乡社区管理事务 | 4,886.30 | 4,886.30 | 4,811.30 | 75.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 2,171.94 | 2,171.94 | 2,171.94 | |||||
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 2,634.36 | 2,634.36 | 2,559.36 | 75.00 | ||||
| 2123 | 城乡社区公共设施 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 177.74 | 177.74 | 177.74 | |||||
| 2212 | 住房改革支出 | 177.74 | 177.74 | 177.74 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 177.74 | 177.74 | 177.74 | |||||
| 合计 | 5,763.94 | 5,763.94 | 5,688.94 | 75.00 | |||||
| 部门预算公开表8 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 郴州市城市管理和行政执法局2017年部门支出总表 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.23 | 296.23 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 296.23 | 296.23 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.23 | 296.23 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.67 | 143.67 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.67 | 143.67 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.67 | 143.67 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,146.30 | 2,361.30 | 2,785.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,886.30 | 2,361.30 | 2,525.00 | |||
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 2,171.94 | 2,171.94 | ||||
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 80.00 | 80.00 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 2,634.36 | 189.36 | 2,445.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 | 260.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 | 260.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 177.74 | 177.74 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 177.74 | 177.74 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 177.74 | 177.74 | ||||
| 合计 | 5,763.94 | 2,978.94 | 2,785.00 | ||||