2017年郴州市基建渣土事务中心部门预算说明和部门预算表格

2017年郴州市基建渣土事务中心部门预算

一、单位概况

1、主要职能：郴州市基建渣土事务中心是根据郴编[2009]8号文件精神成立的新机构，为市城市管理和行政执法局正科级全额拨款事业单位，主要职责是负责郴州市城区渣土清运和倾倒的管理。

2、机构设置情况：中心核定全额拨款编制40名；设主任1名，副主任3名。中心下设办公室、财务室、管理科、机动大队及北湖区、苏仙区、开发区渣土管理大队。郴州市基建渣土事务中心部门预算不包含二级机构及下属单位。

二、2017年度部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

郴州市基建渣土事务中心部门预算不包含二级机构及下属单位。

1、2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数为544.57万元，其中，经费拨款382.07万元，纳入预算管理的非税收入162.50万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数544.57万元，其中，城乡社区支出457.99万元，社会保障和就业支出41.58万元，医疗计划与计划生育支出20.11万元，住房保障支出24.89万元。

2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算为382.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出271.08万元，基本工资97.93万元，津贴补贴12.52万元，绩效工资96.97万元,养老保险缴费41.48万元，其他社会保障缴费22.18万元；

②对个人和家庭补助支出75.59万元；其中奖励金50.7万元，住房公积金24.89万元。

③商品和服务支出35.40万元。包括差旅费1.5万元，公务接待费10万元，公车运行维护费13万元，其他交通费用8万元，其他商品和服务支出2.9万元。

（2）项目支出：2017年年初预算数为162.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①征收成本支出40万元，主要用于执收人员聘用经费、资料印刷费、专用材料费等；

②城乡垃圾处理支出122.5万元，主要用于垃圾处理、清扫保洁等。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数为40万元。其中因公因公出国（境）费支出预算数为0万元；公务用车运行费30万元；公务接待费10万元。2017年 “三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数基本持平，郴州市基建渣土事务中心按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

郴州市基建渣土事务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

2017年中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共35.40万元。

2、政府采购情况

2017年政府采购预算60万元，其中：办公费10万元，公务用车燃料、保险和维修费共35万元，办公设备购置费10万元，制服费5万元。

3、绩效目标设置情况

2017年部门专项全部实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.50万元。

4、国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州市基建渣土事务中心共有车辆3辆，均为其他用车。

（2）其他大型设备占有使用情况。单位无价值100万元以上的大型设备。

 

			部门预算公开表1
			单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年财政拨款收支总表
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	544.57	一.本年支出
经费拨款	382.07	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	162.50	(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	41.58
		(七)医疗卫生与计划生育支出	20.11
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出	457.99
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出	24.89
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
收 入 总计	544.57	支 出 总 计	544.57

			部门预算公开表2
				单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年一般公共预算支出表
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58
20805	行政事业单位离退休	41.58	41.58
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48
210	医疗卫生与计划生育支出	20.11	20.11
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11
212	城乡社区支出	457.99	295.49	162.50
21205	城乡社区环境卫生	457.99	295.49	162.50
2120501	城乡社区环境卫生	457.99	295.49	162.50
221	住房保障支出	24.89	24.89
22102	住房改革支出	24.89	24.89
2210201	住房公积金	24.89	24.89
	合    计	544.57	382.07	162.50

				部门预算公开表3
				单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年一般公共预算基本支出表
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	271.08	271.08
30101	基本工资	97.93	97.93
30102	津贴补贴	12.52	12.52
30104	其他社会保障缴费	22.18	22.18
30107	绩效工资	96.97	96.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48
302	商品和服务支出	35.40		35.40
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	75.59	75.59
30309	奖励金	50.70	50.70
30311	住房公积金	24.89	24.89
	合  计	382.07	346.67	35.40

											部门预算公开表4
											单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年一般公共预算"三公"经费支出表
2017年预算数						2016年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
40.00		30.00		30.00	10.00	40.00		30.00		30.00	10.00

				部门预算公开表5
				单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年政府性基金预算支出表
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
注：郴州市基建渣土事务中心没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。

			部门预算公开表6
			单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年部门收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	544.57	一、一般公共服务支出
经费拨款	382.07	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	162.50	三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	41.58
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	20.11
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出	457.99
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	24.89
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
收入总计	544.57	支出总计	544.57

									部门公开表7
									单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年部门收入总表
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码	科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	41.58
20805	行政事业单位离退休	41.58	41.58	41.58
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48
210	医疗卫生与计划生育支出	20.11	20.11	20.11
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11
212	城乡社区支出	457.99	457.99	295.49	162.50
21205	城乡社区环境卫生	457.99	457.99	295.49	162.50
2120501	城乡社区环境卫生	457.99	457.99	295.49	162.50
221	住房保障支出	24.89	24.89	24.89
22102	住房改革支出	24.89	24.89	24.89
2210201	住房公积金	24.89	24.89	24.89
	合计	544.57	544.57	382.07	162.50

				部门预算公开表8
				单位：万元
郴州市基建渣土事务中心2017年部门支出总表
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58
20805	行政事业单位离退休	41.58	41.58
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48
210	医疗卫生与计划生育支出	20.11	20.11
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11
212	城乡社区支出	457.99	295.49	162.50
21205	城乡社区环境卫生	457.99	295.49	162.50
2120501	城乡社区环境卫生	457.99	295.49	162.50
221	住房保障支出	24.89	24.89
22102	住房改革支出	24.89	24.89
2210201	住房公积金	24.89	24.89
	合计	544.57	382.07	162.50