目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
(三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订权限内有关价费政策并组织实施。参与制订财政、土地等政策措施。
(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案和有关专项改革方案。指导推进经济体制改革试点工作。
(五)研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。参与推进“一带一路”建设。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
(六)负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市本级政府投资项目，编制下达市本级政府年度投资计划。规划全市重大建设项目和生产力布局，按权限审批、审核重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。综合协调全市重大项目前期工作。研究提出市重点建设项目计划。负责政府投资项目代建制实施的指导和监督管理。指导工程咨询业发展。
(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，参与落实“一带一部”发展战略。组织拟定并协调实施相关区域发展规划和有关政策。统筹实施罗霄山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划、政策。牵头组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈工作。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。组织制订并实施开发区发展规划和政策措施，负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。统筹协调区域合作，承担市对口支援新疆有关工作。
(八)组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划和政策。会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划和政策。参与研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(十)负责社会发展与国民经济发展的政策街接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。参与推进社会发展领域体制改革工作。
(十一)推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。推进落实固定资产投资项目节能评估审查制度。
(十二)拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策和有关产业(煤炭除外)标准。研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整。会同有关部门负责全市煤矿生产能力监管的指导工作。协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能，协调煤炭、石油、天然气、电力等重要生产运行要素供应，实施能源运行管理。承担能源预测预警和相关信息发布，负责市内石油、天然气管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步;拟订并监督实施电力普遍服务政策，参与制订与能源相关的资源、财税、环保等政策。
(十三)拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。承担少数由政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费有关管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
(十四)研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。根据国家、省和市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担有关物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，承担全市粮食流通统计、市场监测预警、在郴中央储备粮、军粮供应管理等工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
(十五)牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
(十六)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。
(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。
2．机构设置。
发改委机关内设科室有：办公室、国民经济综合与规划科、法规科、体制改革综合科、固定资产投资科(重大项目前期工作办公室) 、外经财政金融和信用建设科、地区经济科(两型社会建设科)、农村经济科(以工代赈办公室)、能源科(对外称市能源局)、基础设施发展科、工业和高技术产业科、服务业与经济贸易科、资源节约和环境保护科、社会发展科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、粮食和物资调控储备科、安全生产和粮食产业科、优化经济发展环境科、评估督导科、人事科、机关党委。
发改委下设二级机构有：市重点建设项目事务中心、市价格成本调查队(市价格监测中心)、市价格认证中心、市军粮供应站、市粮食质量监测中心、市能源监察和电力行政执法支队共六个单位。
二、部门预算单位构成
纳入2020年委本级部门预算编制范围的单位包括：市发改委机关、市价格成本调查队、市价格认证中心、市能源监察和电力行政执法支队。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数2850.93万元，其中，经费拨款2800.93元，纳入预算管理的非税收入50万元。收入较去年增加91.16万元，主要是经费拨款的增加，原因主要是是工资水平的逐步增长等情况。
（2）支出预算。2020年年初预算数2850.93万元，其中，一般公共服务支出2284.82万元，社会保障和就业支出205.2万元，医疗卫生与计划生育支出188.61万元，住房保障支出92.3万元，粮油物资储备支出80万元。支出较去年增加111.59万元，主要是基本支出增加60.36万元、项目支出增加30.8万元。主要原因是工资福利等支出有增长以及增加和调整了个别项目的支出。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2850.93万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1963.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1607.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出70.94万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出285.84万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为887万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、市粮油“百亿产业”工程支出50万元，主要用于落实粮食安全省长责任制，加强粮食流通体系建设，加快推进粮油加工和仓储物流业发展，做大做强粮油产业化龙头企业，推进粮油产业经济快速稳步发展，以服务粮食供给侧结构性改革，促进企业增效、农民增收。
b、现代服务业扶持资金支出750万元，主要用于不断提高服务业比重，提升服务业发展质量和效率，优化服务行业结构、在全国全省培植有影响的特色产业，支持服务业龙头企业做大做强，推进国家服务业综合改革试点。
c、储备粮油补贴资金200万元，主要用于落实粮食安全省长责任制，保障市城区粮油供应安全。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费867万元，主要用于产业项目建设年工作经费35万元,诚信体系建设专项经费30万元,电力节能监察2万元,电力执法罚没收入50万元,规划编制经费200万元,价格认定工作经费70万元,建设项目审批经费25万元,落实粮食安全省长责任制考核工作50万元,物资储备监管经费10万元,延续业务经费整合80万元,易地扶贫搬迁15万元,园区工作经费10万元,争资立项工作经费270万元,政府购买物流发展统计服务经费20万元。
b、运行维护经费20万元，主要用于粮食应急工作。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数53.5万元，其中：因公出国（境）费13.5万元，公务用车购置及运行费30万元（其中：购置费0万元、运行费30万元），公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了66.5万元，其中因公出国（境）费比去年减少了1.5万元，主要是尽量减少出国以及出国的支出费用；公务用车购置和上年一致，预算数为0；公务用车运行费比上年减少5万元，主要是根据相关文件要求，进一步规范公车使用范围，减少公车运行费用；公务接待费预算数比上年减少60万元，主要是根据相关要求严格落实公务接待的范围和标准，厉行节约。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数810万元，其中：商品和服务支出790万元，资本性支出20万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少了112.66万元，主要是因为根据相关要求比上年压缩10%。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市发展和改革委员会2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市发展和改革委员会本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款285.84万元，比2019年预算增加9.51万元，增长0.03%，基本保持持平状态。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）490万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算490万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2850.93万元，其中：基本支出1963.93万元、项目支出887万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额887万元。
（3）重点项目绩效目标情况。a、市粮油“百亿产业”工程支出绩效目标金额50万元，用于支持市本级及两区两园（北湖区、苏仙区、郴州高新区、郴州经济开发区）粮油产业发展，其中市本级25万元、两区两园25万元。支持范围：（一）粮食流通基础设施建设；（二）粮油精深加工及副产品循环利用项目；（三）粮机制造技术改造项目；（四）重要龙头企业培育项目；（五）粮油企业资产重组、品牌整合、组建产业联盟等项目。b、现代服务业扶持资金支出绩效目标金额750万元，主要用于兑现相关政策奖励,引导服务业项目加快建设,龙头企业做大做强,实现生产性服务业与农业,工业等在更高水平上有机融合,推进生活性服务业便利化,精细化,品质化发展，深入开展服务业综合改进试点,力争在服务业品牌建设,体制机制创新等方面为全省乃至全国提供一些改革经验。c、储备粮油补贴资金绩效目标金额200万元，主要用于落实粮食安全省长责任制，保障市城区粮油供应安全。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市发展和改革委员会共有车辆6辆,其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆（由于机构改革，一般执法执勤用车已经划走，固定资产手续还未办理）。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市发展和改革委员会共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市发展和改革委员会共有办公用房1174.62平方米，业务用房572.82平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。无
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
