2017年郴州市南塔公园部门预算说明和部门预算表格

2017年郴州市南塔公园部门预算

一、单位概况

1．主要职能。

郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。

2．机构设置情况。

郴州市南塔公园编制数为47人，实有人数为：在职人员40人，退休人员7人，共计47人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、清扫队、督查股、经营办、燕泉河沿线风光带管理办公室。

二、2017年度部门预算表

1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出表

3．一般公共预算基本支出表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

三、2017年郴州市南塔公园部门预算情况说明

本单位部门预算不含二级机构。

1．2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数659.50万元，其中，经费拨款618.46万元，纳入预算管理的非税收入41.04万元，无政府性基金收入。 

（2）支出预算。2017年年初预算数659.50万元，其中，社会保障和就业支出15.38万元，医疗卫生与计划生育支出6.69万元，城乡社区支出637.43万元。

2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为159.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出140万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出19.50万元，包括奖励金。

（2）项目支出。2017年年初预算数为500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 

①绿化养护经费支出350万元，主要用于科学管理园内植物，对公园376600㎡绿地进行日常修剪、浇水、打药等维护管理。

②燕泉河沿线风光带维护支出60万元，主要用于燕泉河沿线风光带游道维护和绿化管护工作。

③南塔美食广场管理维护支出40万元，主要用于规范广场秩序，广场设施管理及绿化、维护工作。

④病虫害防治支出20万元，主要用于保护和减少园内植物不受白蚁等病虫害侵害。

⑤土地租金支出30万元，主要用于公园租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少4万元，郴州市南塔公园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

郴州市南塔公园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1．政府采购情况

2017年郴州市南塔公园政府采购预算345.2万元，其中：车辆运行费9.95万元；基础设施维护维修50万元；亮化设施维护维修60万元；美食广场安保服务50万元；苗木、花卉购买70万元；病虫害防治30万元；季节性园林垦复及用工等40万元；标示标牌、横幅宣传等30万元；其他办公消耗品及办公设备购买5.25万元。

2．绩效目标设置情况

2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。

3．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州市南塔公园共有车辆4辆,其中：一般公务用车1辆（已经停放未使用）、一般执法执勤用车2辆（2台电动巡逻车，1台已无法使用待报废），特种专业技术用车1辆（洒水车）。

（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市南塔公园无价值100万元以上的大型设备。

 

 

			部门预算公开表1
			单位：万元
郴州市南塔公园2017年财政拨款收支总表
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	659.50	一.本年支出
经费拨款	618.46	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	41.04	(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	15.38
		(七)医疗卫生与计划生育支出	6.69
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出	637.43
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
收 入 总计	659.50	支 出 总 计	659.50

				部门预算公开表2
				单位：万元
郴州市南塔公园2017年一般公共预算支出表
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69
2120501	城乡社区环境卫生	637.43	137.43	500.00
	合    计	659.50	159.50	500.00

				部门预算公开表3
				单位：万元
郴州市南塔公园2017年一般公共预算基本支出表
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	140.00	140.00
30101	基本工资	61.44	61.44
30102	津贴补贴	0.13	0.13
30104	其他社会保障缴费	6.69	6.69
30107	绩效工资	56.36	56.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38
303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50
30309	奖励金	19.50	19.50
	合  计	159.50	159.50

											部门预算公开表4
											单位：万元
郴州市南塔公园2017年一般公共预算"三公"经费支出表
2017年预算数						2016年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	11.00	0.00	4.00	0.00	4.00	7.00

				部门预算公开表5
				单位：万元
郴州市南塔公园2017年政府性基金预算支出表
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	无
	合计
注：郴州市南塔公园没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出

			部门预算公开表6
			单位：万元
郴州市南塔公园2017年部门收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	659.50	一、一般公共服务支出
经费拨款	618.46	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	41.04	三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	40.03
五、其他收入	137.12	七、医疗卫生与计划生育支出	17.41
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出	739.18
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
收入总计	796.62	支出总计	796.62

									部门公开表7
									单位：万元
郴州市南塔公园2017年部门收入总表
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码	科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65
2101102	事业单位医疗	17.41	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2120501	城乡社区环境卫生	739.18	637.43	596.39	41.04	0.00	0.00	0.00	101.75
	合计	796.62	659.50	618.46	41.04	0.00	0.00	0.00	137.12

				部门预算公开表8
				单位：万元
郴州市南塔公园2017年部门支出总表
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	739.18	239.18	500.00
	合计	796.62	296.62	500.00