市环卫处2016年度专项绩效自评报告
一、专项概况
（一）专项基本情况
2016年我处项目经费年初计划4010万元，其中：
1、倒窝里垃圾场运行1190万元（垃圾场填埋、非生活垃圾计量、垃圾渗滤液处理正常运转300万元；生活垃圾处理费代征经费40万元；垃圾站、垃圾场除臭灭蝇生物治理290万元；垃圾场污染及水电补偿61.4万元；垃圾场渗滤液处理280万元；垃圾站设备改造经费221万元）。
2、市城区环卫临时工工资增资经费400万元。
3、市城区环卫临时工社会保险费940万元。
4、环卫管护专项经费1215万元。
5、市城区环卫工人节慰问费10万元。
6、铁路沿线环卫保洁6万元。
7、河道打捞保洁经费129万元。
8、城区公益用水栓及河道取水点120万元。
（二）专项立项情况
1、根据垃圾场填埋、非生活垃圾实际计量、垃圾渗滤液处理正常运转的立项依据根据协议及《湖南省城市环境卫生工作费用定额（试行）标准》（湘建城【2007】124号）计算；根据2012年8月30日市政府会议第169期纪要，按3%计提代征手续费，按2%计提工作经费补助。；市人民政府2013年2—820号领导批示件；根据污染补偿协议；市政府2—235号《关于垃圾渗滤液处理实行专业化市场运行的请示》；根据郴州市人民政府2013年2—652领导批示件。
2、市政府2015年2—907号批示。
3、市政府2015年2—073号批示。
4、《湖南省城市环境卫生工作费用定额（试行）标准》（湘建城【2007】124号）计算及实际需要。
5、历年上级慰问。
6、市政府会议纪要。
7、落实市委市政府关于创建工作需要，为市民创造良好环境。
8、落实市政府2015年2-090号批示。
（三）专项绩效目标设定情况
1、计划完成渗滤液处理9.68万吨、完成垃圾处理14万吨、监管焚烧年处理垃圾量21.36万吨、焚烧垃圾63108车。计划完成生活垃圾处理费征收1180万元。
2、慰问市城区环卫工人2214名环卫工人。
3、切实提高环卫工人待遇，保障环卫工人合法权益，稳定环卫队伍，推动环卫事业持续健康发展。
4、保证市城区垃圾清运日产日清、垃圾站保洁到位、美化、净化环境。
5、为了弘扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的环卫精神，充分调动广大环卫工人的积极性、创造性、主动性，对我处及“两区一园”的2132名环卫工人慰问。
6、按照市政府的要求，对铁路沿线市城区围墙内（协作路—虎形坳铁桥），总面积158250平方米清扫保洁到位。
7、保证河道清理保洁服务质量达标。
8、强化应急管理，改善服务质量，加强城市二级供水设施建设与管理，加强和规范城市市政公益用水管理。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
2016年我处项目经费年初计划4010万元，经费来源为财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况
2016年我处专项资金到位 3176.665 万元 。其中：上级补助收入152.78万元；财政补助专项资金3023.885万元，财政补助专项资金如下：
1、倒窝里垃圾场运行经费523.095万元（ 倒窝里垃圾场运行经费177.3万元，污染补偿款48.64万元，代征手续费21.305万元，除臭灭蝇经费178.45万元，垃圾站更新改造经费37.6万元，渗滤液处理经费59.8万元）。
2、市城区环卫临时工工资增资经费584.24万元。
3、市城区环卫临时工社会保险费349.5万元。
4、环卫管护专项经费1215万元。
5、市城区环卫工人节慰问费10万元。
6、铁路沿线环卫保洁6万元。
7、河道打捞保洁经费128.55万元。
8、城区公益用水栓及河道取水点90万元。
9、牛皮癣保洁经费18万元。
10、垃圾分类经费69.5万元。
11、降温防暑慰问费30万元。
（三）专项资金实际支出使用3795.73万元。（上年结转专项资金160万元，上级补助专项资金152.78万元；3482.95万元财政专项补助资金），财政专项补助资金如下：
1、倒窝里垃圾场运行经费895.58万元（ 倒窝里垃圾场运行经费313.88万元，污染补偿款57.6万元，代征手续费48.3万元，除臭灭蝇经费260万元，垃圾站更新改造经费215.8万元，）。
2、市城区环卫临时工工资增资经费584.24万元。
3、市城区环卫临时工社会保险费349.5万元。
4、环卫管护专项经费1244.95万元。
5、对市城区环卫工人节慰问费10万元。
6、铁路沿线环卫保洁6万元。
7、河道打捞保洁经费128.55万元。
8、城区公益用水栓及河道取水点146.63万元。
9、牛皮癣保洁经费18万元。
10、垃圾分类经费69.5万元。
11、降温防暑慰问费30万元。
（四）、专项资金管理情况
为有效规范单位建设项目的管理，加强项目预算支出管理，依据《政府采购法》、《招投标法》及项目建设工程预算控制管理等办法，控制项目的成本，根据项目执行及合同履行情况及国库集中支付的要求支付项目资金。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织实施情况分析
1、项目决策
我单位认真贯彻“三重一大”的集体决策制度，项目资金支付执行单位联签制度。
2、专项调整情况
按照市委市政府的要求，围绕“创文攻卫”的目标，严格执行预算法及政府采购法，如需追加预算，根据预算审批后增加预算，再办理政府采购手续。
3、验收情况
我处组织纪检、财务、使用部门按照预算审计金额及合同、竣工图组织项目验收。
（二）专项管理情况分析
1、项目管理制度建设
为有效规范单位建设项目的管理，保证其顺利实施，根据国家有关规定，结合本单位实际，对项目管理制度进行了更新。
2、日常检查
监督管理科对垃圾清运、垃圾站管理、垃圾站、垃圾场除臭灭蝇服务、铁路沿线保洁、“燕泉河、郴江河城区段、王仙湖和苏仙湖”河道打捞保洁进行监督检查；处纪检室对项目进行日常督查。
3、工作计划、实施方案
各项目的实施由牵头部门负责组织计划实施，归口管理部门对相应的工作进行监督、管理。
4、 合同管理
由办公室对合同进行归口管理。
5、招投标管理、施工监理等
严格按照政府采购管理办法组织政府采购活动；对监理公司进行政府采购。
项目完成情况分析
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、计划完成渗滤液处理9.68万吨、实际完成渗滤液处理6万吨(垃圾场渗滤液处理2016年8—12月试运行，于2017年1月份正式运行），完成垃圾处理14万吨、监管焚烧年实际处理垃圾量21.36万吨，计划结算22.07万吨；实际焚烧垃圾63108车。计划完成生活垃圾处理费征收1180万元，实际征收非税收入1293.85万元；实际对倒窝里垃圾场和城区内88座生活垃圾中转站进行生物治理；对城区8座垃圾站进行更新改造。
2、对市城区2164人进行增资经费584.24万元。
3、对市城区547人环卫临时工购买社会保险费349.5万元。
4、日维护垃圾站122座（其中：单位自管33座），垃圾斗106个；日完成垃圾清运700余吨，2016年完成生活垃圾清运49453车，全年实现垃圾清运22万元。环卫管护专项经费1244.95万元。
5、市城区2164人环卫工人节慰问费10万元。
6、铁路沿线158250平方米清扫保洁到位，环卫保洁6万元。
7、对1880282平方米面积河道打捞，保洁经费128.55万元。
8、对城区公益用水栓及河道取水点进行施工，支付工程款146.63万元。
9、对城区28条路段“牛皮癣”进行小广告清理清洗服务，牛皮癣保洁经费18万元。
10、对市城区生活垃圾分类收运处理及减量化专项规划，规划分类经费69.5万元。
11、对市城区2164人环卫工人慰问，降温防暑慰问费30万元。
（二）项目绩效评价定性分析
1、保证生活垃圾清运、垃圾无害化处理达标，生活垃圾处理费应收尽收。
2、项目建设能保质保量完成，环卫各项任务能圆满完成，满足新“三创”工作及城市大提质的要求。
（三）重点项目绩效情况分析
本单位项目为一般项目。
（四）综合绩效评价
根据我单位项目履职情况自评为优良。
五、基本经验
充分运用绩效考评结合单位个人绩效工资、奖金进一步优化项目绩效工作。
六、存在的问题
项目绩效考评所了解的不够，专业知识能力需要进一步提升。
七、意见和建议
组织单位多开展绩效管理学习，充分发挥职工的积极性和创造性。
2017年5月9日