郴州市城市道路绿化处 2016年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况 郴州市城市道路绿化处为正科级全额拨款事业单位，主要职责是负责市城区公共绿地管理养护工作。其范围主要包括市城区主干道路绿化带、行道树木、立体绿化、边坡绿化、桥梁绿化、人行天桥绿化、主要道路栏杆花斗、城区重要节点摆放花卉、城区仿木移动花箱等公共绿地的苗木补植、花卉更换、病虫害防治、日常养护管理和园林执法等工作。归口郴州市城管和行政执法局和郴州市园林局管理。内设办公室、财务股、人事股、生产股、管理一所、管理二所、执法一所、执法二所、设计室、档案室、维修部、仓管采购部、数字城管办公室等股室。单位核定编制75人，现在有在职人员71人，退伍安置人员1人，退休职工36人。2016年我处市级财政预算项目5个，分别为城市道路绿化管护费、节日摆花、设备购置、白蚁防治、道路绿化市场化养护经费。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 我处全年总支出2775.55万元。其中基本支出合计761.61万元，人员经费717.20万元，公用经费44.41万元。项目支出2013.94万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出 2016年度财政拨款基本支出761.61万元，其中：人员经费717.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为2.96万元，完成预算的18.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数2.08万元，保有量为1台公务用车，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的11%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年公务用车运行费和公务接待费大大降低。 （二）项目支出
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 2016年财政部门预算安排城市道路绿化管护费949.51万元，节日摆花经费80万元，设备购置经费30万元，白蚁防治经费20万元，道路绿化市场化养护经费461万元。五个项目的预算安排资金全部足额拨付到我单位。另外还有上级补助性收入473.43万元（主要是市城管局、市城投公司、市绿城攻坚办下拨“绿城攻坚”摆花、矿博会摆花及苗木补植）。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 2016年我处道路绿化管护支出1372.34万元，其中包括道路游园绿化及养护费用、生产费用、临时工工资、生产车辆费用、亮化安装和维修费用及苗木移植款等。 2016年节日摆花支出130.6万元，其中还包括“绿城攻坚”摆花和矿博会摆花等款。 2016年设备购置支出30.5万元，购买水车一台。 2016年白蚁防治支出20万元。 2016年道路绿化市场化养护经费460.5万元。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。 在资金的管理使用上，我处严格按照有关资金、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定施工单位，大额苗木及花卉采购也都采取公开招标确定供应商；在项目实施过程中，严格进行施工监督、管理；在项目完工后，按规定进行验收、审计。在日常的管护中，小额物件采购都由采购部两至三个人按市场规律严把进货质量、价格关进行采购，且严格执行购货现场验收制度。在劳动用工上严格用工报批、审核、抽查制度。任何一项开支至少要涉及两至三个部门的人经手证明验收，才能报账。对于手续到位的资金及时的拨付，从不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。
三、资产管理情况 制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
四、部门整体支出绩效情况 2016年部门整体支出绩效目标完成情况较好，三公经费比上年减少、预算执行完成和控制较好，各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施重点工作完成较好。城市道路绿化管护达到了美化城市环境、提升城市形象，顺利的完成了上级下达的各项工作任务。
五、存在的主要问题 随着我市城市建设高速发展，道路绿化管护范围也随之不断扩大，管护工作量大幅增加。在道路绿化管护范围增加的同时，道路绿化的档次与品位也不断提高，主要体现在植物栽植密度提高、植物种类增加，名贵品种增多，管护工作难度与工作量也相应提高。预算经费安排不足，与实际支出相差较多。
六、改进措施和有关建议 综合考虑道路绿化管护范围扩大、管护工作量增加及当前人工工资上涨等因素，建议财政在每年预算安排上，同步增加道路绿化生产管护经费，以适应管护工作需要。