郴州市南塔公园
2016年部门整体支出绩效自评报告
一、单位概况
1．主要职能。
郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。
2．机构设置情况。
郴州市南塔公园为正科级差额拨款事业单位，编制数为47人，实有人数为：在职人员40人，退休人员7人，共计47人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、清扫队、督查股、经营办、燕泉河沿线风光带管理办公室。
二、部门整体支出管理及使用情况
（1）基本支出
2016年支出数为125.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出122.70万元，包括用于基本工资、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出2.53 万元，包括退休费。
（2）项目支出
项目支出有①绿化养护经费、②燕泉河沿线风光带维护、③南塔美食广场管理维护、④病虫害防治、⑤土地租金。
2016年支出数为734.86万元，是指单位完成对公园376600㎡绿地进行日常管护，包括修剪、除杂、浇水、施肥、病虫害防治等维护以及森林防火管理；燕泉河沿线风光带游道设施维护和绿化管护工作；南塔美食广场规范广场秩序，广场设施管理及绿化、维护环境卫生工作；租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转，而发生的支出。其中：
①工资福利支出271.37万元，包括用于社保缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等。
②对个人和家庭补助支出96.27万元，包括医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。
③商品服务支出367.22万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
2016年郴州市南塔公园“三公”经费支出数0.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.444万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费0.086万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比减少72%，共计1.37万元，郴州市南塔公园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
三、市本级其他财政性资金实施情况
郴州市南塔公园无其他财政性资金
四、资产管理情况
我园为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本园实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，新修订了资产管理制度，加大了资产管理力度，规范管理程序。资产盘亏、报废由办公室、财务股共同盘点，核查落实后提出资产盘亏、报废申请报告，报财政相关部门审批，严格规范资产处置程序。
2016年郴州市南塔公园固定资产增加103955元，固定资产经审批报废87974元，固定资产：2016年12月31日账面余额1,166,971.00 元。
五、部门整体支出绩效情况
（一）、加强园容园貌管理，助推创文工作
①、卫生保洁标准更高。我园按照创文要求，对卫生保洁工作实行网格化管理，分区包片，责任到人，全天候，无死角，普扫与保洁相结合。按照考核细则，加强督促检查，不留一片白色垃圾、一个烟头，对重点区域和重要时段加强保洁力度。园内公厕保证了无异味、无污物、无积水，配有洗手液、烘手机、解手纸、盆景绿色植物等，垃圾箱日产日清，水体干净清澈，无漂浮物，无卫生死角。燕泉河沿线风光带的卫生保洁工作同样参照公园内的保洁标准执行，确保了卫生保洁工作常态化、标准化。
②、园林建设管理更加精细化。开展了春季苗木补栽。对公园主园路旁参差不齐的绿化带进行了更换补植，对黄土裸露地段进行了治理，共补栽乔木80株，四季桂、杜鹃等小苗6000多株，麦冬、草皮2000多平米。加强病虫害防治。针对园内各类病虫害如：松线虫、白蚁、白粉病等，进行了全面及时而有效的防治工作。加强了日常精细化养护，定期开展绿化带修剪整形、除草除杂、浇灌施肥等，确保植被长势良好，造型美观。用鲜花装扮公园，营造四季有花的美好景象，在公园的南门广场、入口、欢乐世界大门口等醒目位置适时栽植、摆放各种鲜花4批次，共计20000盆（株）。
③、基础设施维护及时。由于我园地处市中心城区，人游量大，基础设施损坏也大，特别是健身器材由于使用量过多，经常被损坏，我园都能及时更换维修。维修更换路灯56盏，线路改造800米，维修水管200米，水龙头设施90个，健身器材2具，以及游道、桌椅、垃圾箱、标示牌等基础设施都能在被损坏后及时得到修复。今年我园还对两座景观亭（清韵廓、听涛亭）进行了亮化，对园内用水管网进行改造，进行了水平衡测试，开展了节水型公园创建活动，对园内用水设施全部更换成了节水器具，取得很好的效果。对燕泉河沿线风光带道护栏及亮化灯具进行了多次维修。3、4月份因洪灾，我园对被洪灾冲毁的基础设施及时进行了修复，清理死树枯枝2车，清理污水泵房垃圾2吨，修补护栏绳50米、游道板砖80块，维修路灯80盏，修复线路200米、井盖12块，并加强了日常的管理和维护。
④、提质改造项目整改顺利完成。翻修了广场及游道铺砖，接通了所有断头游道，完善更换了公厕设施，补栽了绿化苗木，使公园的功能更完善，设施更齐全，环境更优美。
⑤、公园秩序管理更加规范。结合创建全国文明城市工作，我园开展不文明行为集中整治，对公园及美食广场综合秩序加大了整治力度，每天安排执法人员及文明劝导员，对公园内吸烟、遛狗、乱吐乱扔、损绿毁绿、摆摊设点、散发粘贴小广告等不文明行为进行了劝导处罚，共劝导不文明行为3000人次。对美食广场的占道经营、油烟卫生、车辆乱停乱放、挡雨棚不按规定设置等行为进行了多次集中整治，取得了良好效果。
⑥、创文工作取得了亮点。围绕市创建办和局创建办对公园、游园创文考核标准，我园结合实际，制定了创文攻坚工作方案和任务分解表，将各项创文迎检任务细化分配到各责任股室和责任人，全园干部职工人人签订了创文攻坚承诺书，明确任务，压实责任，加强督查，确保创文各项工作落到实处，取得成效。特别是创文宣传工作是我园的一大亮点，在公园入口、广场、园路旁等醒目位置，共设置各种创文宣传牌260余块，不仅造型美观，选材环保，而且内容丰富，图文并茂，创文所要求宣传的“社会主义核心价值观”、“ 中国梦”、“ 志愿服务精神”、“讲文明、树新风”等内容得到全面展示，同时也是公园内一道亮丽的风景，深受广大市民的好评。为突显南塔公园特色，挖掘公园文化内涵，提高南塔公园品位，我园还根据创建全国文明城市工作要求，下半年加强了“未成年人思想道德教育”主题公园建设，共投入20多万元，在公园入口、广场及醒目位置设置了30多块图文精美的造型展示牌，不仅内容微言大义，款式更是别出心裁，以“仁义礼智信”、“弟子规”、“三字经”、“八礼”等中国传统思想道德教育内容为展示，力求做到寓教于乐，让未成年人在玩耍的过程中感受文化的熏陶，让尊德守礼的观念深入人心。在做好展示牌宣传的同时，我园还积极利用电视、报纸、微信等新闻媒体大力宣传我园创文工作，其中郴州电视台《新闻联播》、《郴州日报》、“林邑城事”、“ 南塔钟声”微信公众号都对我园创文宣传牌和主题公园建设进行了报道，为我园创文工作起到了很好的宣传推广作用。
（二）、加强安全生产工作，确保和谐稳定
围绕“强化安全发展观念，提升全民安全素质”。我园始终将安全生产工作放在第一位，严格履行安全生产责任制，加强责任领导，坚持党政同责一岗双责，采取有效措施，杜绝了全年无安全事故发生。加强应急值班，坚持24小时领导带班制，重点做好了春节、元宵、清明、五一、中秋、国庆等重要节假日的安全值班和防汛期间防汛应急值班，有效应对了灾害性天气和地质灾害发生。加强了对游乐设施安全监管，深刻吸取宜凤高速“6.26”特别重大道路交通事故教训，开展了针对游乐设施的安全隐患排查。与欢乐世界游乐园及各项目业主层层签订了安全生产责任状，定期组织业主召开安全生产会议，开展消防安全知识讲座培训，重点做好了节假日前安全隐患排查和节日期间安全监管，确保了无任何安全事故发生。
六、存在的问题
部门协调配合需进一步加强，执行力有待进一步提高；提质改造项目整改不及时，影响了项目的验收审计工作；园林建设缺少精品，精细化管理有待加强。
七、改进措施
加强职工政治思想理论和业务知识学习，加强部门之间协调配合，强化督查，提高执行力；加强创文攻坚工作，做好园容园貌精细化管理，重点做好美食广场的综合秩序管理和园林绿化提质；加快推进提质改造项目送审和交工验收；进一步挖掘南塔历史文化内涵，进一步加强“未成年人思想道德教育”主题公园建设；抓好安全生产工作，重点做好森林防火和游乐设施监管，杜绝安全责任事故发生。
郴州市南塔公园
2017 年 4 月 7 日