目 录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、湖南省郴州市质量技术监督局2017年度部门决算单位概况
1、主要职能。
（一）部门概况。根据市编办三定方案，我局职能主要有10项，内容包括：1、负责质量技术监督工作；2、负责质量管理工作；3、负责统一管理计量工作；4、组织、指导全市特种设备安全监察、监督管理工作；5、负责统一管理全市标准化工作；6、组织、指导全市生产领域产品质量监督工作；7、承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作；参与食品相关产品质量安全风险监测；8、制定并组织实施全市质监科技发展规划和技术机构能力建设规划等；9、组织开展全市质监的宣传、培训和信息交流；10、承办市人民政府交办的其他事项等。
2、机构设置情况。
2017年度，我局机关内设12个行政科室，共有编制40人，其中行政编制36个，工勤编制4人；年末实有人数为78人，其中在职人员40人，离休人员2人，退休人员36人。另外，我局有直属二级机构4个，分别是：郴州市质量技术监督局稽查队、郴州市质量技术监督信息所、郴州市产商品质量监督检验所、郴州市计量测试检定所。均是独立法人单位，各单位分别做了2017年决算报表。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表，
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入1271.63万元，较2016年减少114.58万元，降低9％。其中：财政拨款收入1124.67万元，较2016年减少8.53万元，降低0.7%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入146.96万元，较2016年增加146.96万元，增长100%。
2017年度支出合计1430.54万元，其中：基本支出1214.12万元，占比84.87%；项目支出216.42万元，占比15.13%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为713.17万元，支出决算为1211.92万元，完成年初预算的169.93%。决算数大于预算数的主要原因：
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出995.5万元，其中：人员经费817万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费178.5万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出216.42万元：
质监业务经费支出116.42万元，主要用于履行质监职能职责所产生的公用经费。
质监大楼运行经费100万元,主要用于质监大楼的物业管理费、水电费、空调电梯维护等费用。
3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.05万元，支出决算为10.07万元，完成预算的29.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.87万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的73%；公务接待费支出决算为3.21万元（公务接待85批，共计572人,完成预算的13.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出严格按上级要求，进行控制审批，强化管理，且每月、每季对外公开，切实做到“当年不超上年，决算不超预算”。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.86万元，下降63.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.58万元，降低52.46%；公务接待费支出决算减少10.2万元，降低76.12%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出178.5万元，比2016年减少89.1万元，降低33.3%。变动主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购年初预算89万元，按照政府采购程序完成政府采购105.08万元，其中货物类采购15.48万元，服务类采购89.6万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋3015.66平方米，价值1458.06万元，车辆1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产410.49万元。
（二）预算绩效管理工作开展情况。
1、整体情况。为进一步开展好绩效管理工作，我队以绩效目标实现为导向，加强制度建设、提升绩效管理，主要开展了如下工作：一是做好绩效目标编制工作，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评自查，并形成自评报告；三是强化自评结果应用，组织绩效跟踪监控，发现问题及时改进；四是完善绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理水平。
2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
本单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高：1、不断推进质量强市战略。2017年，通过指导帮扶企业创建品牌，导入卓越绩效管理模式，开展TQM质量教育培训和质量管理小组等活动，推动一大批企业走上了“标准提质、品牌强企”之路。共有29家企业的31个产品荣获湖南名牌，评选郴州市市长质量奖组织2个，培训企业质量管理人员600人次，荣获29项全省优秀ＱＣ成果。2、安全监管与监察力度加大.召开电梯安全责任保险实施动员会和新闻发布会，宣布在全市范围全面实施电梯安全责任险；与“安全生产月”、“质量月”活动相结合，在五岭广场组织开展 “全面落实企业安全生产主体责任”宣传咨询活动，发放特种设备安全知识宣传单1000多份，接受群众咨询100多人次；联合郴州特检分院、日立电梯公司、步步高超市，在步步高新天地开展电梯安全知识宣传，并针对商场内的扶梯进行了现场应急救援演练；开展液化石油气使用知识进乡村活动，对村民家中的液化气钢瓶和灶具安全性能进行了免费检查，并对非法充装的气瓶进行了查处。2017年共组织执法活动383次，企业自查208家，出动执法人员3385起，检查特种设备使用单位2394起，下达指令书205份，立案调查15起，下达行政处罚决定书10份，处理12345市长热线和12365转来的投诉127起，发现安全隐患162起，已完成整改162起。3、有序推进法治质监，加大了执法工作力度。2017年我们突出郴州市产业发展中主营业务收入较高的产品，突出涉及人体健康和人身、财产安全的产品，以及影响国计民生的重要工业产品和消费者、有关组织反映有质量问题的重点产品，以问题为导向，对全市日用及纺织品、电子电器产品、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品等7大类53种产品进行了监督抽检工作。抽查企业所在地区涉及苏仙区、北湖区、资兴市、桂阳县、桂东县、汝城县、永兴县、临武县、嘉禾县、宜章县、安仁县等11个县市区。本次工作实际抽查了487家企业，53种产品，共计561批次。经过检验，合格的518批次产品，不合的格43批次产品，监督抽查问题发现率为7.7%； 452家企业合格，35家企业不合格，企业合格率为92.81%。与2016年全市重点工业产品质量监督抽查结果相比，2017年度抽查的企业合格率上升了0.31%，问题发现率上升了1.3%，有效的对全市重点工业产品总体质量状况进行了监督管控。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
