2016年郴州市城市管理和行政执法局财政资金重点专项绩效公开

郴州市城市管理和行政执法局

2016年市城区管网改扩建排水防涝

改造工程绩效自评报告

 

   一、项目概括

       （一）项目基本情况

2016年市城区管网改扩建排水防涝改造抢险工程，具体实施范围为“四点两线”改扩建施工，“四点”即：(1)万华大道与郴州大道交叉口处沿街门面积水点、(2)协作路环城桥至铁路桥段积水点、(3)郴州大道雷大桥处积水点、（4）南岭大道广电中心积水点（管道改造长380米），“两线”即：（1）南干渠（五里堆路口～燕泉路～龙泉路～三元里路～燕子前路～燕泉河）管道改造长850米、（2）民权路（民权路市政府东门附近～民权路～青年大道～民生南路～燕泉河）管道改造长690米，（管径为1.5m～1.8m）。重点解决万华大道与郴州大道交叉口处沿街门面、协作路环城桥至铁路桥段、郴州大道雷大桥处、民权路、燕泉路、龙泉路、燕泉新村居民住宅区、广电中心等处的积水内涝问题，依据郴发改【2016】46号文件，总概算3000万元。

  （二）项目绩效目标设定情况

   1、绩效总目标

有效的解决城区积水内涝问题，降低暴雨给郴州市人民群众生命财产和安全带来的损失，消除安全隐患；适应城市发展对内涝积排水的要求，完善城市功能。

   二、项目资金使用及管理情况

  （一）项目总投资及资金来源情况

        2016年市城区管网改扩建排水防涝改造工程需财政资金约3000万元，具体金额已审计结算金额为准。

  （二）项目资金安排落实及到位情况和项目资金实际支出使用情况

  目前尚未拨付资金。

  （三）项目资金管理情况

   2016年市城区管网改扩建排水防涝改造项目支出均按《市城管项目资金管理办法》和市城管局财务管理制度执行，工程款拨付都经过了局务会集体研究安排。

   三、项目组织实施情况

  （一)项目组织管理情况

   2016年市城区管网改扩建排水防涝改造项目，依据郴发改【2016】46号关于郴州市2016年城区管网改扩建工程可行性研究报告批复，同意建设该项目。2016年9月此项目列为抢险工程，经市政府批示由市市政工程总公司负责实施。实行了财政专户管理和国库中支出。完工时需市建设局组织验收。

  （二）项目完成情况

  截止今年5月24日，已完成了“三个积水点”的改造施工，即：“万华大道与郴州大道交叉口处沿街门面积水点、郴州大道雷大桥处积水点、协作路环城桥至铁路桥段积水点”。正在进行的“一点两线”施工，即：南岭大道广电中心积水点：已完成直径8m内径7m，深度6m的工作井1座、人工顶管（管径1.5mⅢ级钢承口混凝土管）长50m；南干渠排水管网改扩建：已完成直径8m内径7m，深度6m的工作井6座、直径5.5m内径4.5m，深度6m的接收井5座、人工顶管（管径1.5mⅢ级钢承口混凝土管）长560米；民权路排水管网改扩建：已完成直径8m内径7m，深度6m的工作井8座、直径5.5m内径4.5m，深度6m的接收井6座、人工顶管（管径1.5m～1.8mⅢ级钢承口混凝土管）长350米。

   四、项目绩效情况

  实际完成绩效目标与预期绩效目标无偏差，有效的解决了万华大道与郴州大道交叉口处沿街门面、郴州大道雷大桥处积水点、协作路环城桥至铁路桥段积水问题，效果明显。

                                      郴州市城市管理和行政执法局

                                           2017年5月24日

郴州市城市管理和行政执法局

2017年度市级财政资金重点绩效监控项目情况反馈表

(截至 5 月 24 日)

 

填报单位：（盖章）       填报日期：2017/5/24           金额单位：万元

项目名称			郴州市2016年城区管网改扩建排水防涝改造资金		主管部门			郴州市城市管理和行政执法局
单位负责人			袁少雄		项目负责人			杨建明
项目属性			□经常性     √一次性     □新增     □延续
项目起止时间			2016年 11月起至 2017 年7月止
资金总额及构成			总额：3000 万元。其中：中央财政    万元；省级财政   万元；市级财政3000万元；其他      万元。
一、部门（单位）自行监控情况
项目组织管理情况		项目立项依据		郴州市发展和改革委员会文件、郴发改批[2016]46号、关于郴州市2016年城区排水管网改扩建项目可行性研究报告的批复
		可行性研究报告结论		同意建设该项目
		专家评审论证结论		（包括专家及评审论证机构名称及结论内容）无
		是否实施政府采购		□是			√否
		政府采购金额		应采购金额：  0  万元			实际采购金额：  0  万元
		是否实施招投标		□是			√否
		是否实行国库价中支付		√是			□否
		是否实行财政专户管理		√是			□否
		是否实行投标评审制		□是			√否
		是否实行合同管理制		√是			□否
		资金管理制度名称		郴州市城管和行政执法局建设项目资金管理办法
		项目管理制度名称		郴州市城管和行政执法局建设项目管理办法
		项目完工验收标准		郴州市建设局验收、必须合格
项目实施情况				完成数量			完成比例
		项目总体实施情况		1800			60%
		项目实施进度		1800			60%
		资金拨付进度		19.3			0.64%
资金安排使用情况				应到位资金		实到位资金	实际支出		资金结余
		中、省级财政
		市级财政		3000		300	19.3		280.7
		县市区级财政
		小计		3000		300	19.3		280.7
		其他资金
		合计		3000		300	19.3		280.7
绩 效 目 标 完 成 情 况		预期绩效目标		实际完成绩效目标			绩效目标偏差情况
	定量绩效目标	1.解决万华大道与郴州大道交叉口处沿街门面、协作路环城桥至铁路桥段、郴州大道雷大桥处、民权路、燕泉路、龙泉路、燕泉新村居民住宅区、广电中心等处的积水内涝问题.		已完成万华大道与郴州大道交叉口处沿街门面积水、协作路环城桥至铁路桥段积水、郴州大道雷大桥处积水改造，南岭大道广电中心积水点：已完成直径8m内径7m，深度6m的工作井1座、人工顶管（管径1.5mⅢ级钢承口混凝土管）长50m；南干渠排水管网改扩建：已完成直径8m内径7m，深度6m的工作井6座、直径5.5m内径4.5m，深度6m的接收井5座、人工顶管（管径1.5mⅢ级钢承口混凝土管）长560米；民权路排水管网改扩建：已完成直径8m内径7m，深度6m的工作井8座、直径5.5m内径4.5m，深度6m的接收井6座、人工顶管（管径1.5m～1.8mⅢ级钢承口混凝土管）长350米。			无
		2.
		……
	定性绩效目标
发现的问题及绩效目标出现偏差原因		无
下一步整改措施及建议		无
二、财政部门重点监控情况
绩效监控及监督检查情况
绩效监控结论

填报经办人： 肖君                               联系电话：2815086