部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
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部门名称 |
郴州市城市管理和行政执法局 |
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年度预算申请 |
资金总额：4235.31 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 公共财政拨款：2961.81 |
其中： 基本支出：1972.07 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：2263.24 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：1273.50 |
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其他资金：0 |
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部门职能职责概述 |
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市城市管理和行政执法局管理的副处级全额拨款事业单位,直接管理苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个正科级分支机构。主要职责是组织实施湖南苏仙岭—万华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源的保护、利用和事务管理。负责苏仙岭国有林场的管护和风景区的建设、开发、管理等工作。 |
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整体绩效目标 |
目标1：苏万管理处实行绩效工资，2018年要保证苏万管理处（含苏仙岭和万华岩）全部人员260人（其中在编232人，退伍安置4人，长期、临聘人员24人）的工资福利支出3015.46万，和单位日常工作的开展经费776万。
目标2：通过风景名胜区总规、详规、创建规划、文物保护规划等项目的实施，以及强化景区的基础设施建设以达到对国家级风景名胜区资源的保护，也为丰富人民群众文化生活提供良好的休闲娱乐场所 |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：2018年购买消防车，保护森林资源。
指标2：对苏仙岭景区、万华岩景区内的景点、游道、栏杆、路灯、标识系统等基础设施按照国家4A级旅游景区质量评定标准进行提质改造。 指标3：2018年继续完成5A级景区景观质量评定的各类资料全面收集，为创建5A级旅游景区作基础。 完成每年国家级风景名胜区综合执法、等级旅游景区、国家地质公园等检查及复核工作。
指标4：投保森林火险，修复森林防火带，购买森林防火器材，并对白蚁、松材线虫病等病虫害进行防治 |
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效益指标 |
指标1：有效地对景区资源实施了保护
指标2：为广大市民提供良好的文化生活健身的休闲场所及游览场所
指标3：加强了风景区事务管理
指标4：提升景区知名度，扩大景区的影响力 |
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财政部门审核意见 |
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注：此表一式三份，对口业务科室、绩效管理科、预算单位各留存一份。
填报人：邓晓丹 联系电话：8889615 填报日期：20180202
2018年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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1 |
城市维护专项 |
延续项目 |
400.00 |
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处专项资金管理制度 |
根据省市旅游部门旅游景区质量等级复核巡查情况的通报，要求对苏仙岭景区、万华岩景区内的游道、栏杆、路灯、标识系统等基础设施按照国家4A级旅游景区质量评定标准进行提质改造 |
对苏仙岭景区、万华岩景区内的屋面、游道、栏杆、路灯、垃圾筒、垃圾池、供水管网及标识系统等基础设施按照国家4A级旅游景区质量评定标准进行提质改造 |
对苏仙岭景区、万华岩景区内的屋面、游道、栏杆、路灯、垃圾筒、垃圾池、供水管网及标识系统等基础设施按照国家4A级旅游景区质量评定标准进行提质改造 |
1、办理相关手续2018年1月-2018年12月
2、设施改造维护2018年2 月- 2018年12 月 |
为确保专项实施，制定了项目实施方案，由规划建设科督促苏仙岭、万华岩管理所组织实施。 |
2018年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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1 |
业务工作经费 |
延续项目 |
160.00 |
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处专项资金管理制度 |
创建迎检工作：按国家级风景名胜区、等级景区、地质公园、两型示范景区、文物保护单位的相关要求，每年要对景区进行检查复核；景区宣传相关工作；本市各类创建工作的具体实施。 苏仙岭摩崖石刻群保护加固方案前期编制、评审经费：《文物保护法实施条例》、2015年市政府工作报告 压覆矿权评估费：市领导批示 |
创建迎检工作：每年国家级风景名胜区、等级景区、地质公园、两型示范景区、文物保护单位的检查、复核及景区宣传相关工作；本市各类创建工作的具体实施。 苏仙岭摩崖石刻群保护加固方案前期编制、评审：为景区摩崖石刻编制保护方案和实施保护工程 压覆矿权评估：完成评估 |
创建迎检工作：每年国家级风景名胜区等各类检查、复核工作；本市各类创建工作的具体实施；制作景区的电视专题片、宣传册；宣传《郴州市苏仙岭-万华岩风景名胜区保护条例》。 苏仙岭摩崖石刻群保护加固方案前期编制、评审：为景区摩崖石刻编制保护方案和实施保护工程 压覆矿权评估：完成评估 |
创建迎检工作：1、各类创建及迎检工作2018年1月－12月2、景区宣传工作 2018年1月－12月
苏仙岭摩崖石刻群保护加固方案前期编制、评审：1、方案编制2018年1月－3月 2、对方案进行评审2018年4月－5月 压覆矿权评估：1、签订评估合同2018年3月－4月2、完成评估2018年4月－6月 |
创建迎检工作：成立苏仙岭-万华岩风景名胜区创建工作领导小组，由管理处各科室及苏仙岭、万华岩管理所按职责分工负责组织实施。 苏仙岭摩崖石刻群保护加固方案前期编制、评审：规划建设科负责组织实施。 压覆矿权评估：为确保专项实施，制定工作措施，由万华岩管理所组织实施。 |
2018年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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1 |
运行维护经费 |
延续项目 |
1703.24 |
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处专项资金管理制度 |
依据《苏仙岭-万华岩风景名胜区总体规划（2016-2030）》和市领导批示 |
风景名胜区土地租赁:保护好核心景区的景观、植被资源。 景区管护经费:按《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中森林公园的管护标准，对苏仙岭、万华岩、刘仙岭261.35万平方米的山林地进行日常管护，同时万华岩景区还需按照地质公园管理要求进行管护。 森林火险及病虫害防治：严防森林火灾，确保病虫害不成灾. 森林消防车购置;,为景区森林防火提供保障. 苏仙岭国有林场税费改革转移支付:按《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中森林公园的管护标准，对苏仙岭、刘仙岭山林地进行日常管护。, 万华岩溶洞灯光系统维护:对万华岩溶洞内景点及漂流河道沿线灯光进行维修. 征收成本:景区基本支出，保障正常运转 |
风景名胜区土地租赁:保护好核心景区的景观、植被资源。 景区管护经费:按《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中森林公园的管护标准，对苏仙岭、万华岩、刘仙岭261.35万平方米的山林地进行日常管护，同时万华岩景区还需按照地质公园管理要求进行管护。 森林火险及病虫害防治：投保森林火险，修复森林防火带，购买森林防火器材，并对白蚁、松材线虫病等病虫害进行防治 森林消防车购置;,为景区森林防火提供保障. 苏仙岭国有林场税费改革转移支付:按《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中森林公园的管护标准，对苏仙岭、刘仙岭山林地进行日常管护。, 万华岩溶洞灯光系统维护:对万华岩溶洞内景点及漂流河道沿线灯光进行维修. 征收成本:景区基本支出，保障正常运转 |
风景名胜区土地租赁:1、签订租赁合同2018年3月－4月 2、进行日常管护2018年4月－12月
景区管护经费:1、办理相关手续 2018年1月－12月 2、景区日常管护2018年1月－12月 3、人员经费 2018年1月－12月
森林火险及病虫害防治：1、前期准备2018年2月2、办理相关手续2018年3月 3、实施项目2018年4月-12月
森林消防车购置;,1、前期准备2018年1月－2月2、办理政府采购相关手续2018年3月－4月 3、签定合同购买消防车2018年5月－6月
苏仙岭国有林场税费改革转移支付:1、办理相关手续 2018年1月－12月 2、景区日常管护2018年1月－12月3、人员经费2018年1月－12月
万华岩溶洞灯光系统维护:1、前期准备2018年3月－2018年5月 2、办理政府采购相关手续2018年6月 3、签定合同项目实施2018年7月9月.
征收成本:具体实施 2018年1月-12月 |
风景名胜区土地租赁:苏仙岭、万华岩两所负责组织实施。
景区管护经费:为确保专项实施，制定了项目实施方案，由规划建设科督促苏仙岭、万华岩管理所组织实施。
森林火险及病虫害防治：为确保专项实施，制定工作措施，由处办公室、苏仙岭、万华岩管理所负责组织实施。
森林消防车购置;为确保专项实施，由苏仙岭负责组织实施。
苏仙岭国有林场税费改革转移支付:为确保专项实施，制定了项目实施方案，由规划建设科督促苏仙岭管理所组织实施
万华岩溶洞灯光系统维护:为确保专项实施，由万华岩负责组织实施。
征收成本:为确保专项实施，制定了项目实施方案，由规划建设科督促苏仙岭、万华岩管理所组织实施。 |