根据郴财绩〔2017〕3号《关郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效绩效自评和绩效监控工作的通知》的文件要求，我所强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就2016年财政支出绩效自评如下。
一、部门概况
（一）郴州市产商品质量监督所为郴州市质量技术监督局直属事业单位，为第三方公正性地位的综合性产品质量监督检验检测机构，现建有国家石墨产品质量监督检验中心、国家有色贵重金属产品质量监督检验中心（湖南）等2个国家级产品质量监督检验中心。根据市编办三定方案，我所职能主要有6项，内容包括：1.承担国家级有色贵重金属产品、石墨产品质量监督检验服务；2.承担资质认定范围内重点产品监督抽查和评价性检验以及市场主体委托检验等服务；3.承担技术标准的研究和相关产品的风险监测技术服务；4.开展新技术科研、培训和运用指导服务；5.协助做好有关监督执法和突发事件应急处置的技术服务；6.承担湖南省石墨标准化技术委员会、湖南省有色贵重金属标准化技术委员会的有关工作。
2016年我所编制人数为51人，年初在职职工为37名，临聘1名；7月公开招考3名技术人员，1名员工正常退休；到年末在职职工实为39名，临聘1名；全年在职人员控制率78.43%。内设9个部门，分别是办公室、质量部、财务室、有色金属检验中心、有色金属相关产品检验部、石墨检验中心（含电气检测）、装饰材料检验部、水泥检验部、建材检验部。
2016年我所重点工作计划为：依据市质监局的工作重点，做好全市重点工业产品质量监督抽查工作；持续提高国家有色贵重金属产品质量监督检验中心、国家石墨产品质量监督检验中心能力建设；开展好资质认定范围内产品质量检验委托业务；落实国家标准、行业标准制修订工作；做好郴州市产商品质量监督检验所、湖南省有色贵重金属产品质量监督检验中心资质换证工作；做好相关设备采购工作；做好全所岗位设置、人事招考、职称申报等工作。
2016年财政补助收入指标总数920.33万元，实际支付指标506.57万元，指标余额413.76万元。全年完成非税收入399.32万元。
全年财政补助收入532.08万元。其中：基本支出413.24万元（其中：人员经费395.82万元，日常公用经费17.42万元)。项目支出118.83万元。
全年事业支出总额562.75万元，其中：基本支出466.06万元，项目支出96.69万元。
全年进行了两次政府招标采购，预算金额分别是73万元和371万元，已完成招标程序，签订了购买合同；完成检验检测4800批次，其中完成省级监督抽查103批次，市级监督抽查383批次；完成全所资质认定换证工作；完成2项行业标准发布工作、1项地方标准发布工作，承办了全国钢标准化技术委员会炭素分技术委员会年会暨标准审定会；完成市政府针对国检中心发展的调研工作；完成质检机构工作质量分类考核工作；完成了全所事业单位岗位设置工作，专业技术人员高级职称和初、中级职称评审材料的申报工作，引进3名研究生专业技术人才。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016年，我所为非独立预算单位，由市质监局统一安排预算。全所基本支出466.07万元，主要包括工资福利支出361.27万元、商品和服务支出25.12万元、对个人和家庭的补助支出79.68万元，主要涉及员工基本工资、绩效工资、五险一金、办公费、物业管理费、工会经费、退休人员工资等。其中“三公经费”预算20.8万元，与上年度一样，实际支出10.32万元，只占预算的50%，公务用车运行费用8.71万元，车辆购置费为0，出国经费为0。
我所严格按照财务审批程序，依法依规合理的使用每项支出，做到专款专用，保证公开公平公正，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一是全所“三公经费”的使用严格按上级指示要求予以控制，厉行节约、杜绝浪费，规范接待标准、接待程序；二是今年全所对外接待业务相对较少，国家质检中心验收工作及资质认定换证工作刚好在2015年底结束，没有列入国家质检总局、认监委检查计划；三是在车辆管理方面，规范办公用车制度，有序调度车辆使用，加强油卡管理，做到出车有审批、收车有记录。
（二）项目支出
2016年，我所项目支出96.69万元，主要包括商品和服务支出92.28万元、其他基本性支出4.41万元，主要涉及实验室检测用电费与水费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、检验用车运行维护费、设备购置费、设备维修费、设备检定费等。
项目支出较2015年项目支出减少222.71万元，主要原因是：2015用于设备购置、基础设施建设、大型修缮支出较大，共计157.25万元，2016年仅为4.41万元。同时2016年的国家有色贵重金属产品质量监督检验中心接受国家质检总局、国家认监委的验收、现场核查等工作，在公务接待方面等费用较多，另有国检中心大楼水电费支出近16万元尚未结算。
总的说来，2016年本所检验检测能力较上年度有所增强，商品和服务支出相对在增加，一是国家有色贵重金属产品质量监督检验中心通过国家总局的验收，检验检测业务扩充，实验室管理成本增加，实验室检测用电费、水费、专用材料费、制样费进一步增加。二是国家有色贵重金属监督检验中心许多大型设备已超过一年或二年的保修期，许多设备需要定期维护，设备运行维护费增加较多。三是专业技术人员继续教育培训、参加国家标准评审会等工作能力增强，业务工作支出费用增加。
三、市本级其他财政性资金实施情况
2016年，市政府召开国家质检中心建设有关问题专项会议，同意市财政一次性安排专款260万元支持国检中心购置X-衍射仪和扫描电镜等大型关键设备。我所分别在9月、12月对X-衍射仪、扫描电镜设备申报了政府采购，预算分别是73万元、371万元，在2016年10月、2017年1月完成了X-衍射仪、扫描电镜等设备公开招标采购工作，采购价分别是72.48万元、370.8万元，分别与湖南肯基仪器有限公司、广州无线电集团有限公司签订了设备采购合同。设备采购由所质量部、技术负责人、石墨中心、有色中心等部门共同负责，对设备选型、价格预算进行严格把关，纪检参与招标监督工作。2016年12月，完成了X-衍射仪的验收工作，并纳入固定资产管理，设备型号为D2 PHASER，由德国布鲁克公司生产。扫描电镜预计在2017年5月安装到位，设备型号为JSM-7800F，由日本电子株式会社公司生产。设备验收工作由所质量部牵头，检测人员参与，包括设备技术参数的确认、设备使用培训、设备校准等工作。
四、资产管理情况
2016年，我所建立健全了资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高了资产使用效率，保障了资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。资产管理工作由所财务室负责，并确定了专人负责资产的登记、统计、维护、保管等日常管理工作，对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员相对稳定，工作调动时严格按照要求办理交接手续。资产采购严格根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。通过用湖南省行政事业资产动态管理信息系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，保护生产资料安全完整。
截至2016年12月31日，我单位资产总额为56946155.23元，主要由以下三部分构成：一是流动资产405678.83元，占资产总额的0.71%，主要为其他应收款。二是固定资产52869876.46元，占资产总额的92.84%，主要包括办公楼、检验检测设备、家具家电、办公设备、公务用车等。三是无形资产3670600元，占资产总额的6.45%，主要为土地。
五、部门整体支出绩效情况
（一）履行职责，提升检验检测质量。我所为政府主办的专业从事检验检测的事业单位，肩负为政府相关部门提供产品质量状况等基础数据和产品质量检验职责。按照我所“公正准确、守约高效、规范管理、持续改进”的质量方针，狠抓实验室管理，着力提升检验检测数据质量。在内部质量管理方面，一是确保检测设备的溯源性，定期对检测设备进行检定或校准。二是确保检测数据的准确性，定期对检测人员进行考核及质量控制。2016年，在全省质检机构工作质量分类监管考核中，我所获 96.7的高分，被省局评定为Ι类检验机构，在全省市级质检机构中居于前列。完成省局下达的石墨及炭素制品、有色金属及制品的监督抽查工作103余批次。完成了市局下达的有色金属制品、化肥、车用油品、危险化学品、水泥、建筑材料、装饰材料的监督抽查工作383余批次。
（二）围绕国家质检中心建设，提升检验检测能力。2016年4月，由市政府有关部门组成的考察组赴广东省东莞、惠州、深圳市质监部门国检中心进行学习考察，主持撰写了《赴东莞、惠州、深圳市国家质检中心学习考察报告》，市政府出台了《关于郴州市国家质检中心建设有关问题的会议纪要》，明确了发展目标和改革方向，并在财政体制、人才体制、运行体制等方面给予国检中心大力支持。为应对质检机构改革发展需求，积极开展市场经营性服务，向市财政提出纳税申报账户。同时，提出了大型设备采购计划，采购了X-衍射仪、扫描电镜等设备，价值近444万元，满足检验检测市场需要。
（三）精准服务，提高检验检测服务能力。2016年，我所继续贯彻上级有关我精神，从支持企业技术创新、引导其争创品牌、提升质量管理水平、降低收费标准、优化质量发展环境等五个方面支持了我市企业的发展,免费为企业开展检验人员培训，缩短办事时间,减少办事程序。在服务方面，提出精准服务概念，把企业发展当做我所生存的核心要素。一方面，明确重点服务行业和对象，加大服务力度和广度，实行快速反应、个性化服务。一方面，加快检验检测流程，对重点客户规定在3个工作日内无条件出具检验报告，为企业融资、资金周转提速。一方面，与企业积极合作，与湖南国盛石墨科技有限公司等企业签订了战略合作协议，为郴州石墨产业、有色金属产业发展提供技术支出和科技成功转化平台。2016年，我所检验检测服务对象，不仅包括省内企业，还包括较多省外企业及上市公司，服务能力和服务效果受到本地或外地企业的好评，投诉为零。
（四）发挥技术优势，提高科研能力。2016年，国检中心主持修订的《高纯石墨制品中铁的测定 邻二氮菲分光光度法》等2项行业标准正式发布；主持或参与制修订的ISO 7524、ISO 7526等2项国际标准、《炭素材料钒的测定 3,3-二甲基联萘胺比色法》等10项国家标准和行业标准通过审定；《银精矿成品率计算方法》等9项国家标准、团体标准和地方标准分别获全国有色金属标委会和省质监局立项；6月份承办了全国钢标准化技术委员会炭素分技术委员会年会暨《电极糊延伸率试验方法》等9项国家标准和行业标准审定会。
六、存在的主要问题
2016年，我所为非独立预算单位，在预算安排方面没有经验。通过一年的资金安排、使用，发现存在的问题是：1.预算编制欠全面，不精确。我所正处于质检机构改革中，国家质检总局已决定将质检机构推向市场，受市场竞争、降低或减免行政事业性收费等因素的影响，质检机构的生存压力越来越大，难以精确编制预算。2.质检机构属于高新技术服务行业，随着新检测方法的产生和不断更新，原有检测设备因检测精度的要求可能报废或使用率降低或维护成本增加，设备资产贬值，而新的设备投入不足，会降低检验检测服务效率。
七、改进措施和有关建议
（一）加大财政补助，满足设备更新需求。通过科技创新成果，市财政予以提供奖励性或补助性资金，为全所设备更新提供资金支持。
（二）提高设备维护成本预算。在预算编制中，加大设备维护、设备检定等成本预算，扩充小型设备采购渠道，通过“互联网+”型式降低小型设备采购成本。
2017年4月19日