一、部门基本概况
1.职能职责
我校是一所全日制普通中等职业学校,隶属于郴州市教育局管理的全额拨款事业单位。我校职责是实施职业教育,促进职业教育事业的大力发展中等职业学历教育、中等职业技能培训、成人高等教育辅导及校办企业生产技术服务等。
2.机构设置
我校设置了办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处、保卫处、纪检监察室、督导室、实训中心、成教中心、驾培中心、实习工厂、基建办等14个处室无二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2019年只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有我校本级。
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项(项目)资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
(1)收入预算。2019年年初预算数5482.05万元,其中,经费拨款4410.05万元,纳入预算管理的非税收入1072万元。收入较去年增加1285.43万元,主要是经费拨款增加618.43万元,纳入预算管理的非税收入增加667万元
(2)支出预算。2019年年初预算数5482.05万元,其中,教育支出4776.04万元,社会保障和就业支出303.86万元,医疗卫生与计划生育支出251.30万元,住房保障支出150.85万元。支出较去年增加 1285.43 万元,主要是教育支出增加982.90万元、社会保障和就业支出增加51.22万元,医疗卫生与计划生育支出181.16万元,住房保障支出70.15万元。
(3)2.2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入5482.05万元,具体安排情况如下
(1)基本支出。2019年年初预算数为2729.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出2417.75万元,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费等。
②商品和服务支出270.85万元,包括办公费、咨询费、手续费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置、培训费等日常公用经费。
(2)项目支出。2019年年初预算数为2753万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
A教育专项支出1431万元,主要用于归还原同心校区建设到长沙银行贷款本息1180万元,改善办学条件资金的消防设施、学生热水系统改善、及学生技能提高所需材料支出和临时工工资的支出等251万元。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
A、运行维护经费378万元,主要用于我校外聘教师的工资和福利支出。
B、征收成本944万元,主要用于为了完成全年征收工作任务所需的资料印刷费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、执收业务费等的各项支出。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算40.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元(其中:购置费0万元、运行费5万元),公务接待费35.2万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增加5万元,主要是考虑我校卓越学校建设到了攻坚期,需要请一些省内、外专家到校指导项目建设的原因。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州工业交通学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年郴州工业交通学校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、公务车运行费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出共270.85万元。
2019年我校的机关运行经费当年一般公共预算拨款270.85 万元,比2018年预算增加260.05万元,增加10.8万元,上升4.15%。
2.政府采购情况
2019年政府采购预算2232.37万元,其中:政府采购货物预算1516.67万元、政府采购工程预715.70万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额5482.05万元。
(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额2753万元。
(3)重点项目绩效目标情况。教育专项支出1431万元,主要用于归还原同心校区建设到长沙银行贷款本息1180万元,改善办学条件资金的消防设施、学生卫生间改造、维护校园安全的安保支出及学生技能提高所需材料支出和临时工工资的支出等251万元。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。我校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(2)(2)房屋占用使用情况。我校共有办公用房978平方米,业务用房39022平方米,其他用房13093平方米。
八、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。