2017年市道路绿化处部门整体支出绩效
自 评 报 告
一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市城市道路绿化处为正科级全额拨款事业单位，主要职责是负责市城区公共绿地管理养护工作。其主要职责是负责管理养护市城区主要街道的行道树木及绿化带、花坛等公共绿地，此外还承担着市区市容美化摆花任务、绿化带基础设施维护管理工作。归口郴州市城管和行政执法局和郴州市园林局管理。内设办公室、财务股、人事股、生产股、管理一所、管理二所、执法一所、执法二所、设计室、档案室、维修部、仓管采购部、数字城管办公室、项目办等股室。单位核定编制72人，现有在职人员66人，退伍安置人员1人，退休职工36人。2018年我处市级财政预算项目6个，分别为病虫害防治、公共绿地管护、高铁桥下游园木栈道护栏加固、节假日摆花、设备购置支出、桥梁立体绿化安全改造。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
我处全年总支出本部门支出2,967.1万元。其中基本支出合计1004.68万元，人员经费949.85万元，公用经费54.83万元。项目支出1962.42万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2017年度财政拨款基本支出1004.68万元，其中：人员经费949.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费54.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为6.4万元，完成预算的44.44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数6万元，保有量为1台公务用车，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的5.47%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年公务用车运行费和公务接待费大大降低。
（二）项目支出
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2017年财政部门预算安排城市道路绿化管护费840万元，节日摆花经费100万元，设备购置经费200万元，白蚁防治经费30万元，道路绿化市场化养护经费460万元,增湖路（郴州大道匝道段）边坡治理95万元,应急市政抢修抢险工程160万元。七个项目的预算安排资金1885万元全部足额拨付到我单位。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2017年我处道路绿化管护支出840万元，其中包括道路游园绿化及养护费用、生产费用、临时工工资、生产车辆费用、亮化安装和维修费用及苗木移植款等。
2017年节日摆花支出100万元，其中还包括“绿城攻坚”摆花和矿博会摆花等款。
2017年设备购置支出200万元，购买水车等。
2017年白蚁防治支出30万元。
2017年道路绿化市场化养护经费432万元。
2017年增湖路（郴州大道匝道段）边坡治理95万元
2017年应急市政抢修抢险工程159万元。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
在资金的管理使用上，我处严格按照有关资金、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定施工单位，大额苗木及花卉采购也都采取公开招标确定供应商；在项目实施过程中，严格进行施工监督、管理；在项目完工后，按规定进行验收、审计。在日常的管护中，小额物件采购都由采购部两至三个人按市场规律严把进货质量、价格关进行采购，且严格执行购货现场验收制度。在劳动用工上严格用工报批、审核、抽查制度。任何一项开支至少要涉及两至三个部门的人经手证明验收，才能报账。对于手续到位的资金及时的拨付，从不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。
三、市本级其他财政性资金实施情况
没有市本级其他财政性资金
四、资产管理情况
制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
五、部门整体支出绩效情况
2017年部门整体支出绩效目标完成情况较好，三公经费比上年减少、预算执行完成和控制较好，各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施重点工作完成较好。城市道路绿化管护达到了美化城市环境、提升城市形象，顺利的完成了上级下达的各项工作任务。
六、存在的主要问题
随着我市城市建设高速发展，道路绿化管护范围也随之不断扩大，管护工作量大幅增加。在道路绿化管护范围增加的同时，道路绿化的档次与品位也不断提高，主要体现在植物栽植密度提高、植物种类增加，名贵品种增多，管护工作难度与工作量也相应提高。预算经费安排不足，与实际支出相差较多。
七、改进措施和有关建议
综合考虑道路绿化管护范围扩大、管护工作量增加及当前人工工资上涨等因素，建议财政在每年预算安排上，同步增加道路绿化生产管护经费，以适应管护工作需要。