郴州市南塔公园2017年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1．主要职能。
郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。
2．机构设置情况。
郴州市南塔公园为正科级差额拨款事业单位，编制数为44人，实有人数为：在职人员40人，退休人员8人，共计48人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、清扫队、督查股、经营办、燕泉河沿线风光带管理办公室。
（二）部门整体支出情况
2017年收入实际完成840万元；支出实际完成778万元。因年末追加未支付款项72.6万元，其中：①.燕泉河护栏绳索更换工程11万元，②.综合绩效奖金31.6万元，③.购买苗木、花卉及枯枝清理的30余万元未支付。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2017年支出数为118.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出75.52万元，包括用于基本工资、社保缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。
②对个人和家庭补助支出42.94万元，包括奖励金、其他个人和家庭补助支出。
（二）项目支出
项目支出有①绿化养护经费、②燕泉河沿线风光带管护、③南塔美食广场管护、④病虫害防治、⑤土地租金。
2017年支出数为655.49万元，是指单位完成对公园376600㎡绿地进行日常管护，包括修剪、除杂、浇水、施肥、病虫害防治等维护以及森林防火管理；燕泉河沿线风光带游道设施维护和绿化管护工作；南塔美食广场规范广场秩序，广场设施管理及绿化、维护环境卫生工作；租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转，而发生的支出。其中：
①工资福利支出249.48万元，包括用于基本工资、其他社保缴费、伙食补助、绩效工资、职业年金缴费支出。
②对个人和家庭补助支出111.09万元，包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。
③商品服务支出264.35万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
遵照市委市政府部署，我园完成“未成年人思想道德建设主题公园”项目建设，项目通过了财政评审及政府采购备案等手续，项目决算数是25.45万元。
（二）管理情况分析
“未成年人思想道德建设主题公园”项目实施过程中我园按照《郴州市南塔公园工程项目管理规定》及合同对照图纸对项目施工进行监督，该项目现已按时完工，并完成验收工作。
四、资产管理情况
我园为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本园实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，新修订了资产管理制度，加大了资产管理力度，规范管理程序。资产盘亏、报废由办公室、财务股共同盘点，核查落实后提出资产盘亏、报废申请报告，报财政相关部门审批，严格规范资产处置程序。
2017年郴州市南塔公园固定资产增加283058.38元，无固定资产报废，固定资产：2017年12月31日账面余额1450029.38 元。
五、部门整体支出绩效情况
1.安全生产，做好森林防火和游乐设施监管
严格履行安全生产责任制，加强责任领导，采取有效措施，全年杜绝了安全事故发生。①.完善了安全防范应急预案，进一步健全和明确了安全生产责任体系，及时消除安全隐患。②.加强了森林防火工作，广泛开展森林防火宣传，加强了森林巡查，严防火种入园。③.加强应急值班，坚持24小时领导带班制，有效应对了灾害性天气和地质灾害发生。④.完成了公园道路减速带和标线的施工，对园内通车道路进行了安全性检测。⑤.加强了对游乐设施安全监管，开展消防安全知识讲座培训，对游乐设施坚持日检制度，建立台账，确保了无任何安全事故发生。⑥.加强入园车辆管理。完善车辆进、出公园管理制度。
2.加强园容园貌精细化管理，全力推进“创建”工作
按照创建要求，我园对卫生保洁工作实行网格化管理，分区全天候责任到人。园内公厕保证了无异味、无污物、无积水，并且配有洗手液、烘手机、解手纸、檀香、盆景植物等，垃圾箱日产日清；水体景观保持干净清澈，无漂浮物；美食广场每天7点半钟前必须完成清扫和冲洗工作；定期开展“三清一化”和除“四害”及病媒生物防治活动，确保了卫生保洁工作常态化、标准化；督查人员按照考核细则进行检查，要求可视范围内无白色垃圾、无烟头。
对黄土裸露地段进行了治理，共补栽乔木150株，补植草皮280㎡，栽植四季桂、杜鹃等小苗3000多株。按季节对园内各类病虫害进行了全面及时而有效的防治工作，全年出现任何病虫害损失。日常定期对绿化带修剪整形、除草除杂、浇灌施肥，及时清理死树枯枝，确保植被长势良好，造型美观。整治损绿、毁绿、开荒种菜行为。用鲜花装扮公园，营造四季花香和浓烈的节日气氛，在公园的南门广场、入口及重要节点等醒目位置摆放各种鲜花，共计26000盆（株），悬挂灯笼2000多个、红旗100多面，在今年园林系统春节摆花评比活动中荣获一等奖。
3.基础设施维护更换路灯 190余盏，铺设水管120米，铺设透水砖2100㎡，修补破损麻石板260处、护栏及护栏绳30余处，修补麻石桌椅10套，更换井盖6个，新增加压泵一台，新增及更换标示牌共400余块。对园内用水管网进行改造，进行了水平衡测试，开展了节水型公园创建活动，取得很好的节水节能效果。
4.公园内持续开展“十禁止”文明劝导活动，每天安排执法人员及文明劝导员配带红袖章，对公园内吸烟、遛狗、乱吐乱扔、攀枝摘果、摆摊设点、散发粘贴小广告等不文明行为进行了劝导。对美食广场的占道经营、油烟卫生、车辆乱停乱放等行为进行了多次集中整治，取得了良好效果。
5.举办“一袋垃圾换一盆鲜花”活动，号召市民养成爱护环境的好习惯。我园在7-9月开展了“一袋垃圾换一盆鲜花”活动，共送出2000盆鲜花和绿色植物。
6.联系多部门解决南塔美食广场夜市经营有关问题。
7月10日在市城管局六楼会议室召开南塔美食广场夜市经营有关问题听证会，会后我园及时将所有资料整理存档，疏理各方意见汇总，并形成书面报告，上报至主管局，为市政府取缔南塔美食广场夜市经营提供有效依据，现市政府已经批示，决定于2018年元月份前取缔南塔美食广场。
7.今年对南塔提质改造项目工程进行了验收。该项目已全部完工，先后完成了园路、广场、游道、林荫停车场、垃圾桶、公厕等基础设施改造建设，共完成项目投资2700万元。
8.圆满完成创建迎检复查工作。按照市创建办要求，我园结合实际情况，成立工作领导小组，制定工作方案，确保了创建迎检复查工作。
9.打造未成年人教育基地。公园在出入口、醒目位置新建具有欣赏性及教育性的文化元素的宣传栏、标语等，结合公园主题弘扬“仁、义、礼、智、信”、“八礼”、“弟子规”、“三字经”等中华传统文化知识，积极与周边学校衔接，在南门广场设置“最美少年”宣传栏，共同将我园打造成未成年人教育基地，并在公园南门值班室设立学雷锋志愿服务站，现已有100余名市民在我园登记为学雷锋志愿服务者，各中、小学校的学生主动来我园体验学雷锋志愿服务活动，通过组织广大学生来我园春游、秋游活动，寓教于乐，教化培育广大青少年注重：德、勤、法、理、节、孝、严、公等做人原则。
六、存在的主要问题
部门协调配合需进一步加强，执行力有待进一步提高；提质改造项目工程资料送审工作需要加强；园林建设缺少精品，精细化管理有待加强。
七、改进措施和有关建议
加强职工政治思想理论和业务知识学习，加强部门之间协调配合，强化督查，提高执行力；提高园容园貌精细化管理水平，重点做好美食广场的综合秩序管理和园林绿化提质；加快推进提质改造项目工程资料送审工作；进一步挖掘南塔历史文化内涵；加强安全生产工作，做好森林防火和游乐设施监管，杜绝安全责任事故发生。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5.00 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5.00 |
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|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
3.00 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
3.00 |
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|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5.00 |
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|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5.00 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8.00 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7.00 |
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|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
2.00 |
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|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
|
8.00 |
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资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
3.00 |
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预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5.00 |
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|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8.00 |
|
履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4.00 |
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社会 效益 |
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12 |
行政 效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
3.00 |
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社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5.00 |
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