郴州市城市管理和行政执法局（本级）
2017年部门整体支出绩效自评报告
一、 部门概况
（一）部门基本情况
1．主要职能：负责市、区城市管理和行政执法工作的组织协调、指挥调度和督查考核；负责园林绿化、市容环卫、给排水、供气、公共广场、小游园、户外广告、夜景亮化等市政公用设施的建设和中小型市政基础设施的建设及维护；负责园林绿化、风景名胜和城市雕塑的管理；监督管理市容环境卫生；承担基建渣土清运、倾倒、消纳的有关管理；依据有关法律法规和规章行使全部或部分行政处罚权（市容环卫、规划、园林绿化、工商、公安交通、环保、建设和房产、市政和公用事业、河道等管理方面）。
2．机构情况：机关内设办公室、法制科、计财科、工程科、管理科、行政审批科、社区科、督察科、人事科、机关党委、纪检监察室等11个科室；下设机动、北湖、苏仙、高新区等4个执法支队；下辖郴州市园林局、郴州市环境卫生管理处、湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处市园林局、郴州市市政总公司等4个副处级单位，郴州市城市管理综合调度中心、郴州市城市水务服务中心、郴州市燃气服务中心、郴州市占破道和户外广告事务中心、郴州市基建渣土事务中心市数字城管调度中心5个正科级事业单位，郴州市城市道路绿化处、郴州市北湖公园、郴州市南塔公园、郴州市五岭公园管理所、郴州市石榴湾公园管理所、郴州市园林科研规划设计院6个正科级归口事业单位。
3. 人员情况：2017年未单位编制人数298人，单位现有人数970人，其中在编在岗人员277人、退休人员58人、城管协管员635人。
（二）部门整体支出情况
1、2017年部门整体支出预算资金为5763.94万元，其中人员经费2389.08万元（年初部门预算基本工资及生活补贴1481.14万元、养老保险296.23万元、医疗保险143.67万元、住房公积金177.74万元、奖励金365.3万元）；日常公用经费514.86万元；行政事业类项目经费2785万元（包括协管员工资1148万元、城管执法专项经费补助120万元、户外广告及门面拆除费10万元、数字城管运行维护费720万元、市直饮水项目维护费80万元、市公共自行车租赁系统维护费130万元、市绩效考评奖励金120万元、“门前三包”考核奖励金72万元、城管宣传专项经费80万元、正式执法人员与协管员制服款230万元、其他城乡社区执法经费75万元）。
2、2017年部门整体支出实际收入12675.10万元（其中财政资金8858万元、其他资金3817.1万元）,实际支出19226.88万元（其中财政资金8734.18万元、其他资金10492.7万元）,上年结余12180.09万元（含财政资金1831.98万元、其他资金10348.11万元），本年结余5628.33万元（含财政资金1955.80万元、其他资金3672.53万元）.
二、部门整体支出管理及使用情况
(一) 基本支出：2017年度财政拨款基本支出收入5439.82万元，基本支出4865.27万元，上年结余128.23万元，本年结余702.77万元.其中：
①、人员经费支出3798.54万元，主要包括：（基本工资1122.23万元，津贴补贴552.97万元，其他社会保障缴费204.74万元,奖金676.45万元，机关事业单位养老保险缴费297.94万元，伙食补助费5.13万元，抚恤金0.35万元，生活补助32.6万元，医疗费143.12万元、奖励金547.57万元，住房公积金215.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元）；
②、日常公用经费支出482.58万元，主要包括：（办公费13.66万元、印刷费7.79万元、咨询费3万元、水费5.37万元、电费13.37万元、邮电费6.29万元、物业管理费18.46万元、差旅费30.03万元、维修（护）费32.49万元、租赁费2.54万元、会议费0.71万元、培训费0.88万元、公务接待费0.42万元、专用材料费5.08万元、劳务费5.07万元、工会经费36.17万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费17.4万元、其他交通费190.16万元、其他商品和服务支出88.1万元（含计提2017年基层党组织活动经费36.17万元)）；
③工作业务费支出399.36万元，主要包括：城管宣传经费78万元、在职人员及协管员服装购置费170.66万元、其他城乡社区执法经费97.58万元、2017年执法队员、环卫工人一线慰问款48.12万元、执法赔偿费5万元；
④其他资本性支出184.79万元(办公设备购置42.84万元、其他交通工具购置费141.95万元)。
说明：其他商品和服务支出计提2017年基层党组织活动经费36.17万元，是按中共郴州市委文件郴发[2014]3号文件执行的，为强化机关党建工作的保障机制，要求按不少于机关工作人员工资总额的2%列入单位行政经费年度预算，由机关基层党组织管理使用。
“三公”经费使用和管理情况：2017年度“三公”经费部门预算为45.60万元，2016年度“三公”经费部门预算为98万元，今年“三公”经费实际支出为17.82万元，今年“三公”经费部门预算比上年“三公”经费部门预算减少52.4万元，降低53.46%；“三公”经费实际支出数比预算数减少27.78万元，降低60.92%；
2017年度“三公”经费实际支出为17.82万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务接待费完成0.42万元，比上年增减-5.44万元，增加下降-92.76%；公务用车购置及运行维护费完成17.4万元，比上年增减-24.91万元，增加下降-58.88%。
2017年度“三公”经费支出小于预算数及少于上年同期数的主要原因：加强内部管理，完善了车辆、公务接待管理制度，严格规范公务接待活动，对车辆用油进行统一管理，杜决私车公养现象。
（二）项目支出：
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入情况分析：
2017年项目资金实际收入7125.95万元（其中财政资金3418.18万元、其他资金3707.77万元）； 项目资金实际支出14198.01万元（其中财政资金3869.92万元、其他资金10327.09万元）；项目资金上年结余11942.74万元（其中财政资金1703.75万元、其他资金10238.99万元）；项目资金本年结余4872.68万元（其中财政资金1253.02万元、其他资金3619.66万元）。
2项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析
2017年度财政拨款项目收入3418.18万元，项目支出3868.91万元，上年结余1703.75万元，本年结余1253.02万元.实际使用情况如下：
（1）、2017年项目资金安排落实、总投入3418.18万元,其中①行政事业类项目资金1514.14万元(包括协管员工资1148万元、拆违经费10万元、城市管理考评奖励金及门前三包奖励192万元、直饮水建设与维护87.75万元、公共自行车租赁系统76.39万元、②2017年部门预算以外的项目和年中追加项目498.74万元(包括省厅关于下达2017年省级新型城镇化试点奖补资金68万元、（追加）拨付2016年城区道路悬挂国旗专项经费11万元、(追加)气化湖南工程郴州指挥部工作经费15万元、交管办工作经费16万元、创文户外广告宣传经费89.48万元、省厅下达2015年度湘江流域水质生态补偿奖罚金299.26万元)。③市区市政基础设施建设资金1405.3万元(包括燕泉河综合治理384.7万元、郴州大道与湘南物流园等抢险658.6万元、2016年城区管网改扩建工程（排水防涝）362万元)。(见基建专户账)。
（2）、 2017年度财政拨款项目资金实际总支出 合计3868.91万元：其中①行政事业类项目资金支出1490.58万元（包括：协管员工资1140.17万元、拆违经费10万元、城市管理考评奖励金及门前三包奖励167.55万元、直饮水维护费87.81万元、公共自行车租赁系统维护费80.55万元、城市宣传经费4.5万元）。②2017年部门预算以外的项目和年中追加项目169.7万元(包括创文户外公益广告宣传经费89.48万元、省厅关于下达2017年省级新型城镇化试点奖补资金35万元、气化湖南工程郴州指挥部工作经费1.25万元、交管办工作经费43.97万元）.③市区市政基础设施建设资金支出2208.63万元，是市区基础建设项目支出属于基建项目类，用于市区基础建设支出（包括：同心河低位排污项目30万元、数字城管系统升级提质建设资金（二期）200万元、城区夜景亮化设施改造384.7万元、燕泉河综合治理等400万元、拥军路抢险工程0.46万元、北干渠健康路段沟渠清淤抢险160万元、城区积排水一期四批37.77万元、城区夜景亮化设施改造154.64万元、郴州大道物流园段边坡抢险工程检测费47.47万、元拥军路滑坡抢险工程28.19、九子塘路八里牌水库段滑坡抢险12.34万元、直饮水项目二期27.25、城区人行道非机动车停车泊位工程47.24万元、九子塘路八里牌水库段滑坡抢险资金92万元、2016年城区管网改扩建工程（排水防涝）300万元、城区排水管网CCTV检测管理清淤82万元、燕泉河清淤131.7万元、燕泉河两岸河堤和截污干管挡墙基础加固72.87万元）。（基建账户）
3项目资金管理情况
我单位制定专项资金管理办法，专项资金拨付严格按照审批程序拨付（即专项资金需提供经政府采购申报表、经财政评审中心审核的评审表、项目合同、验收报告等资料）、严格按照项目考核结果付款、专项资金需经局领导集体研究决定方可付款，专项资金专款专用。
3市本级其他财政性资金实施情况
（一）、组织情况分析
2017年部门预算以外的项目和年中追加项目收入合计498.74万元，情况如下：
1、2017年年中追加项目合计金额26万元：（追加）拨付2016年城区道路悬挂国旗专项经费11万元、(追加)气化湖南工程郴州指挥部工作经费15万元、
2、2016年部门预算以外的项目合计472.74万元：省厅关于下达2017年省级新型城镇化试点奖补资金68万元、交管办工作经费16万元、创文户外广告宣传经费89.48万元、省厅下达2015年度湘江流域水质生态补偿奖罚金299.26万元。
（二）、管理情况分析
2016年部门预算以外的项目和年中追加项目，资金专款专用，2017年部门预算以外的项目和年中追加项目支出合计180.98万元，情况如下：
1、2017年年中追加项目支出合计12.53万元：（（追加）拨付2016年城区道路悬挂国旗专项经费0万元、(追加)气化湖南工程郴州指挥部工作经费12.53万元、
2、2016年部门预算以外的项目支出合计168.45万元：省厅关于下达2017年省级新型城镇化试点奖补资金35万元、交管办工作经费43.97万元、创文户外广告宣传经费89.48万元、省厅下达2015年度湘江流域水质生态补偿奖罚金0万元，该项目不是我单位的，财政局会将该项目从我单位调出。
四、资产管理情况
2017年度我单位现有固定资产2192.48万元，其中：房屋 1377.33万元；车辆468.8万元（现有车辆38台其中：公务用车7台，一般生产性服务用车31台）；其他固定资产346.34万元。
2017年度新增固定资产88.15万元。
2017年因公车改革经财政审核批复共处置固定资产230.54万元（核销15台车146.91万元，划转5台车70.51万元，核销通用设备13.12万元）。同时因工作需要新增一般生产性服务用车24台。
2017年度我单位现有固定资产已录入到湖南省行政事业资产动态管理系统，制定固定资产管理制度，建立固定资产台账，由专人管理固定资产的日常管理工作，固定资产的购置及处置是严格按照财政局规定的程序办理，先申报需要处置的固定资产到财政局资产资源科，待申报的资产得到财政批复后方可进行处置。
2017年度政府采购预算总计1955.6万元,实际采购金额总计2041.47万元（包括政府采购货物类1185.73万元、工程类65.55万元、服务类790.92万元）。
5部门整体支出绩效情况
（1）、我单位部门整体绩效目标：
牢牢把握“一条主线”：落实“人本城管”理念，争创全国一流的城市管理工作。突出“两个重点”：一是全面启动城管执法体制改革；二是继续发挥创文主力军作用，以创文来助推城市管理工作。致力推进“三个重点领域的项目建设”：一是确保2017年10月底市垃圾焚烧发电厂改扩建项目竣工投产，日处理能力由1000吨提升至1800吨，同时在郴州西部县域新建一座日处理能力1500吨的垃圾焚烧发电厂，力争年内开工建设、两年内竣工投产；二是用最先进的工艺，着力实施污泥、园林垃圾、建筑垃圾3个无害化处理项目建设，确保污泥、园林垃圾无害化处理项目年内竣工投产，建筑垃圾无害化处理项目年内确定投资建设主体；三是大力实施公厕垃圾站建设和提质改造，把公厕垃圾站打造成为独具特色、赏心悦目的城市景观。推出“四大便民地图”：提质设施，优化服务，面向广大市民推出最新城市公厕地图、公园游园地图、公共直饮水点地图、公共自行车租赁点地图。实现“五化目标”：环境卫生精细化、市政设施标准化、园林绿化精品化、重要节点景观化、城管执法规范化。
（2）部门整体支出的经济性：
2017年基本支出占部门整体支出的0.44%，项目支出占整体部门支出的0.55%.；2017年度“三公”经费部门预算为45.60万元，实际支出为17.82万元，实际支出数比预算数减少27.78万元，降低60.92% ；部门整体支出其中：基本支出每月按计划支出，项目支出根据有关合同等依据支出；收到部门预决算和三公经费预决算的批复，15个工作日内在我局网站公开；凡是购置电脑等电子产品、办公耗材、印刷费及购买服务等，都通过政府采购办进行采购，执行率达100%。
（3）、部门整体支出的效率性：
执法办案创新高。全年共办理行政处罚案件14608件，结案14482件，比去年增长213%，是我局成立17年来办案数量最多、质量最优的一年。其中，办理一般程序案件1045件，结案919件，结案率88%，同比增长104%；办理简易程序案件13563件（含违章停车11666件）。全年没有一起违规案件，没有一起执法案件在行政复议、行政诉讼中被撤销。执法培训开先河。组织全市执法培训10期1987人次，首次对市、县两级城管执法人员进行集中轮训，是我局成立17年来规模最大、效果最好的一次执法培训。根据湖南省第五次行政执法证换证要求，组织全局519名执法人员参加换证考试。全局“七五”普法考试参考率、合格率均为100%。各执法单位结合执法人员换装开展全员军训，实现了“强基础、转作风、树形象”的目标。我局荣获“全市法治政府建设工作优秀单位”。2017年数字城管受理案件不少于10万件，结案率不低于90%，12319城管热线和12345转办案件结案率不低于90%。新增500辆公共自行车，2017年公共自行车总数达到1000辆；截止2017年12月底 ，我市共办理公共自行车租赁卡1989张，借还自行车达190000余次，高峰期时每天租（还）车人次高达千余人(运营前三个月使用率高)。直饮水设置总数达到108个饮水点，直饮水供应安全关系到城市居民健康，具有很强的可行性和必要性，社会公众和服务对象对项目实施效策的满意程度95%以上；城管宣传以全媒体理念，讲好城管故事，传播城管声音，凝聚城管合力，营造积极健康向上的舆论环境，不断提升郴州城管的知名度和影响力；有效改善目前以上城区内易涝点积水现状，完善以上路段排水管网功能。
（4）、部门整体支出的有效性：提高城市管理的有效性及时性和工作效率。加强基础设施管理实现资源共享，提高城市管理全面性和协作性。城市管理工作绩效考评的实施，有力地调动了城区政府(管委会)、市直相关部门和有关单位、广大市民参与城市管理工作的积极性，形成了城市管理齐抓共管的良好氛围，市城区市容秩序和环境卫生明显改善，城市管理总体水平有了质的提升，为打造“干净、有序、靓丽”城市，推进城市管理标准化、规范化、常态化，夯实了坚实的基础。
（5）、部门整体支出的可持续性：实现信息技术与城市管理的有机结合，专业监督与综合监督的有机结合，政府监督与群众监督的有机结合，内部考核与外部评价的有机结合，精细规范管理与全面覆盖管理的有机结合，高效管理与长效管理的有机结合。
六、存在的主要问题
（1）体制机制不顺的问题依然存在。城管执法体制改革时间紧、任务重、协调难，目前改革还未顺利完成。
（2）环卫精细化的问题仍需加强。要实现打造“全国最干净有序城市”的目标，环境卫生死角清扫还不够彻底。
（3）市政运维管养的问题任务艰巨。市政设施维护量逐年加大，而维护经费缺口较大影响了市政维护质量效率。
（4）园林绿化的问题有待解决。现在郴州绿量水平全省领先，但园林植物应用形式单一、季相景观特征不明显，影响了游客观赏园林的体验感。
（5）市容市貌监管不够到位。抓而不紧，抓而不常，管理上出现反复，长效机制不健全。
（6）城管形象的问题更需努力。城管形象在群众中的满意度还不高，对城管工作中的好人好事、典型事例的报道不够。