市环卫处2017年度整体支出绩效自评
报 告
一、部门概况
我处是隶属于市城市管理和行政执法局，具有行政管理职能的副处级事业单位。单位编制数118人，在职人员122人（在编人员111，编外退伍士兵11人），离休人员1人，退休人员180人，临时工135人。主要担负市中心城区生活垃圾清运、生活垃圾无害化处理、城市生活垃圾处理费征收以及对“两区一园”督查、指导、考核等工作任务。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2017年财政补助收入5106.74万元，其中：财政拨款收入3786.37万元，部门预算收入1320.37万元。
基本支出1320.37万元。人员经费支出1185.21万元。包含工资福利费1023.68万元、社会保障费158.78万元、绩效工资229.36万元。对个人和家庭补助161.52万元，其中：退休费72.95万元、住房公积金74.57万元。基本支出中的公用经费135.16万元，包括商品和服务支出135.16万元。
（二）项目支出
项目支出3430.92万元：人员经费支出 891.36万元，包含工资福利支出682万元，对个人和家庭补助209.35万元；公用经费2512.56万元，包含商品服务支出2079.46万元，其他资本性支出433.1万元。2017年度“三公”经费预算支出41万元，实际支出20.82万元，其中：公务接待费0.12万元，车辆购置及运行费用20.7万元。
三、市本级及其他财政性资金实施情况
2017年度财政追加拨付资金449.5万元，其中：拨付项目资金倒窝里项目经费385万元，拨付高铁西站经费45.8万元，2017年新型城镇化试点经费20万元，追加拨付遗属补助8.697万元调剂经费不足10万元。
四、资产管理情况
我处严格按照财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，实行统一管理、分级负责的资产管理体制，遵循资产管理与预算管理相结合；资产管理与财务管理相结合；实物管理与价值管理相结合的管理制度，实行账卡相符，执行定期盘点清理的管理制度。
五、部门整体支出绩效情况
2017年共完成非税收入1415.77万元；日维护垃圾站99座（行吊垃圾座3座、高台垃圾站9座、压缩垃圾站87座），负责清运垃圾站135座；垃圾斗101个；日完成垃圾清运600余吨，完成生活垃圾清运5.37万车，全年实现垃圾清运23万吨；倒窝里共处理垃圾19.4万吨，渗滤液处理约7.86万吨对城区88座垃圾站除臭灭蝇；对“王仙湖、苏仙湖和下湄桥、燕泉河“城区段打捞清理1880282平方米服务外包；倒窝里垃圾场渗滤液处理实行服务外包，完成了21个城区河道取水点设备安装及附属工程建设；完成了城市生活垃圾分类收运处理及减量化专项规划；对城区2389名环卫工人慰问；对28条路段“牛皮癣”小广告进行清洗服务。
“两区一园”环卫负责城区14527478.82平方米道路保洁、清扫、清洗，194650平方米铁路沿线保洁及723个城中村、城乡结合部、无人管理小区保洁，124座公厕、3561个果皮箱管理保洁。
六、存在的主要问题
1、单位一线环卫工人待遇低，垃圾站管理、维护技术人员严重缺乏，人才引进机制没有保障措施。
2、固定资产管理维护有待加强。
3、垃圾场处理需要量化。
七、改进的措施和有关建议
1、进一步加强对固定资产的定期管理跟踪力度
2、加强成本管理与绩效管理相结合。