一、湖南省郴州市城市道路绿化处概况
1．主要职能。郴州市城市道路绿化处是郴州市城市管理和行政执法局下属的园林局的全额拨款正科级事业单位，其主要职责是负责管理养护市城区主要街道的行道树木及绿化带、花坛等公共绿地，此外还承担着市区市容美化摆花任务、绿化带基础设施维护管理工作。
2．机构情况，2017年单位由办公室、财务股、人事股、项目部、管理一所、管理二所、执法一所、执法二所、设计室、档案室、维修部、仓管采购部、数字城管办公室等组成。
3．人员情况。2017年未单位编制人数72人，比上年少3人；年未在职人员实有人数66人，比上年少5人。年未在职人员变化的主要原因是：人员退休。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入3101.57万元，较2016年增加326.02万元，增长11.75 %其中：财政拨款收入2979.16万元,较2016年增加677.04万元，增长29.41%；上级补助收入118.47万元，较2016年减少354.96万元，降低74.98%；其他收入3.94万元，较2016年增加3.94万元，增长100%。
2017年度支出合计2965.03万元，其中：基本支出1005.24万元，占比33.9%；项目支出1959.79万元，占比66.1%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为2358万元（不含上年结转结余），支出决算为2855.11万元，完成年初预算的1.21%。决算数大于预算数的主要原因：············
基本支出：2017年度财政拨款基本支出1005.24万元，其中：人员经费950.41万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费54.83万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
城市道路绿化管护经费支出940.15万元，主要用于城市道路绿化管护达到湖南省道路一级绿化养护标准，顺利完成上级下达的各项工作任务。
道路绿化市场化管护经费支出460万元，主要用于切实保护绿化成果，退订绿化管护水平，保证项目可行。
节假日摆花经费支出100万元，主要用于城市花卉更换栽植及布置工作对于美化城市，提升城市形象有着重要作用。
设备购置经费支出224.72万元，主要用于完善绿化管养设备，提高绿化管护效率。
白蚁防治经费支出30万元，主要用于保护公共基础设施、绿化树木不受白蚁危害。
增湖路（郴州大道匝道段）边坡治理支出95万元，主要用于边坡治理维护。
绿城攻坚办街道花卉养护栽植费支出57.33万元，主要用于花卉栽植与养护。
城投发展公司工程款支出52.59万元，主要用于黄土裸露整治工程。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为6.41万元，完成预算的44.51%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.05万元（公务用车购置0台，保有量 1台），完成预算的75.63%；公务接待费支出决算为0.36 万元（公务接待4批，共计78人,完成预算的5.63%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约：·······；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加3.45万元，增长116.42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.96万元，增长190.14%；公务接待费支出决算减少0.52万元，降低58.99%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出54.83万元，比2016年增加13.93万元，增长34.06%。变动主要原因是：······。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额 万元，其中：政府采购货物类支出703.2万元，政府采购工程类支出757.28万元，政府采购服务支出1273.57万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋657.64平方米，价值 万元，车辆38台，其中一般公务用车1台、其他用车37台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产1074.45万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
……
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。