2017年部门决算目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、湖南苏仙岭万华岩风景名胜区管理处概况
1．主要职能：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市城市管理和行政执法局管理的副处级全额拨款事业单位,直接管理苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个正科级分支机构。主要职责是组织实施湖南苏仙岭—万华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源的保护、利用和事务管理。负责苏仙岭国有林场的管护和风景区的建设、开发、管理等工作。
2．机构情况：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个分支机构，内设办公室、规划建设科、财务统计科、经营管理科、综合执法科5个内设科室。核定事业编制264名（其中全额拨款事业编制30名，差额拨款事业编制182名，自收自支事业编制52名）。实有在职人数254名（其中全额24名，差额178，自收自支52名），退休人员92名；另外，下设的苏仙岭管理所和万华岩管理所共有24名长期临聘人员。 单位目前有一般公务用车3辆（其中1辆是管理处租赁形式使用的），其他车辆27辆（景区的观光车，森防洒水车以及微型工具车等）。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入4317.98万元，较2016年减少3.39万元，降低0.08 %其中：财政拨款收入4041.38万元,较2016年减少155.24万元，降低3.7 %；上级补助收入0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0 %；事业收入0万元，较2016年减少124.75万元 ，降低100%；经营收入0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低） 0 %；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少）0 ，增长（降低） 0 %；其他收入276.6万元，较2016年增加276.6万元，增长100%。
2017年度支出合计4479.42万元，其中：基本支出4358.14万元，占比97.29 %；项目支出23.55万元，占比0.53 %；上缴上级支出0万元，占比0 %；经营支出97.73万元，占比2.18 %；对附属单位补助支出0万元，占比0 %。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为3861.06万元（不含上年结转结余），支出决算为4070.54万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度基本支出中按规定给予职工医疗铺底。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出4070.54万元，其中：人员经费2731.72万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1338.82万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：23.55万元
基础设施建设支出23.55万元，主要用于支付景区管网改造工程款
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为103万元，支出决算为12.75万元，完成预算的12.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0 次，因公出国0 人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.93万元（公务用车购置 0 台，保有量 3台），完成预算的26.13%；公务接待费支出决算为2.81万元（公务接待43批，共计451人,完成预算的4.32%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待费用，减少不必要接待，原预计的各项国检（省检）等多项检查工作因特殊原因没有实施；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加0.13万元，增长1.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.44万元，增长32.58%（增长原因主要是由于2017年苏仙岭风景区和万华岩风景区旅游收入纳入非税管理后公务用车运行费用也因此包含在财政补助收支支出中，同时，万华岩因当年新购置交通车辆增加车辆用油）；公务接待费支出决算减少2.32万元，下降45.22%。
4、年度机关运行经费决算情况。
湖南苏仙岭－万华岩风景名胜区管理处是全额拨款事业单位，下辖苏仙岭风景区和万华岩风景区是差额拨款事业单位。
2017年度机关运行经费支出1338.82万元，比2016年减少248.27万元，降低15.64%。变动主要原因是日常维护费用支出下降。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额2060万元，其中：政府采购货物类支出174.7万元，政府采购工程类支出1076.4万元，政府采购服务支出808.9万元。
6、国有资产占用情况。
截至2017年12月，单位共有房屋13736.52平方米，价值 3121.07万元，车辆30台，其中一般公务用车3台、一般执法用车0台、特种专业技术用车2台、其他用车25台，另外，单价在50万以上的通用设备1台（套），单价在100万以上的专用设备1台（套），其他固定资产3987.8万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2017年，我处在市委、市政府和市城管局党组的正确领导下，深入贯彻落实党的十八届六中全会、十九大精神，围绕创建国家5A级旅游景区的工作目标，把握“条例”、“总规”宣贯契机，以规划引领景区发展，以项目推动景区建设，以创建铸就景区品牌，以改革理顺景区体制，完善硬件设施，提高服务水平，保持了景区持续健康发展的良好态势。全年共接待游客100.96万余人次，自营收入1410万元，增长0.7%，其中苏仙岭景区899.1万元，万华岩景区510.9万元。2017年，我处荣获了省住建厅“风景名胜区行业先进单位”、郴州市“十佳旅游目的地”，万华岩风景区被湖南省科协批准为湖南省“科普教育基地”，苏仙岭风景区荣获湖南省“平安景区”、湖南省“两型示范景区”，郴州市“工人先锋号”等荣誉称号。具体工作如下：
（一）立足根本，尽责履职，着力加强景区资源保护
我处立足景区资源保护这一根本尽责履职，坚持把资源保护作为全处中心工作抓紧抓牢，促进景区保护升级、管理升级和服务升级。
一是突出规划引领。完善详细规划。《苏仙岭-万华岩风景名胜区详细规划》初稿完成已通过市规委初审。启动了《苏仙岭-万华岩风景名胜区村民建房专项规划》编制工作，通过调取景区周边土地规划、生态公益林、生态红线等数据，现已拿出初步村庄布点设计，正在征询两区及乡镇、街道和村组的意见。《苏仙岭摩崖石刻抢救性保护项目计划》获得国家文物局的批准，启动《苏仙岭摩崖石刻群部分石刻保护加固项目勘察设计》，确保了景区可持续性发展。根据国务院2016年12月29日批复《苏仙岭-万华岩风景名胜区总体规划（2016-2030）》，结合《郴州市苏仙岭-万华岩风景名胜区保护条例》的实施，我们印制了《总规》70本、《条例》宣传手册2万册，发放到市、区相关职能部门及景区周边乡（镇）、街道、村组，并在4个景区主要出入口设立了4块大型《条例》宣传、规划保护区公示牌，推进了景区法规制度建设，提高依法行政管理水平。
二是严格执法监管。结合城管局“执法办案规范年”活动，我处推进执法环境的改善和执法管理的提升。今年17人通过全省执法考试获得湖南省行政执法证，组织5名执法人员到苏仙城管支队跟班学习，促进了执法办案水平整体提升。开展资源保护巡查265人次，集中整治万华岩乱摆摊点、坦山村二组村民违规开挖山塘破坏景区植被行为。会同北湖区环保局监测江源四清联合灌区饮用水工程项目对万华岩地下水的影响；加强景区外围保护地带的葬坟管理，对景区葬坟情况进行了全面摸底排查，及时发现并成功阻止在苏仙岭违规擅自修坟、葬坟事件4起，以及北湖区雷大桥村2组村民往四清湖景区违法迁坟事件，5月31日市政府召开专题协调会，责成苏仙区、北湖区政府组织开展景区内违规葬坟集中整治。
三是健全长效机制。为加快落实《苏仙岭-万华岩风景名胜区保护条例》的管理体制、生态补偿、村民建房、生态公墓建设等四个问题，我们主动对接市人大、编办、国土、规划、财政、民政、政府和两区等部门，有效落实总体规划保护范围内的保护监管工作。
四是推进压覆矿产资源处置。我们加强与市国土部门的沟通协调，积极推进苏万景区涉及的矿产资源压覆处置工作，对景区内压覆郴州市北湖区五马垄矿区铅锌铋普查探矿权等10个矿权，结合不同矿权的实际情况，提出了“分类处置、共同推进”建议。
五是落实万华岩漂流项目监管。积极主动向省旅游局、市政府及相关市直部门汇报万华岩溶洞漂流许可监管“真空”问题，依据相关法律法规规定，市政府法制办对万华岩溶洞漂流项目许可证的发放、管理模式、监管执法等职责进行了明确，解决了万华岩溶洞漂流项目经营活动的安全监管问题。
六是规范建设行为。为合理开发利用风景资源，由市规划局牵头，建立了景区规划范围内的各类规划审查审核制度，在景区范围内开展各类项目建设，先由管理处进行审核，然后向规划部门报批；景区外围保护地带的项目建设，须征求管理处意见,对于与景区总体规划不符的规划要按法定程序组织修改或予以废止。同时，今年向省住建厅汇报了中石化天然气外输管道穿越万华岩景区选址咨询意见并进行了实地踏勘，出具了苏仙区矿产资源总体规划审查意见和卜里坪社区村民建房规划调整意见以及审核山林砍伐等事项，保障了景区建设持续发展。
七是推进数字化景区建设。加大力度完善网络系统的改造升级，完成光纤线路改造，确保景区门禁系统、电子票务系统、门户网站等系统的稳定畅通，开通数字IP网络广播系统、视频对讲报警系统、自助网络取票系统，完成门禁系统升级，增设微信、支付宝、银联卡等多种购票渠道，实现刷年卡、刷身份证、刷二维码等多样化入园方式。万华岩景区的主要游览区域设置免费WiFi，提升了游客游览体验。同时，进一步完善了景区视频监控系统，管理处数字监控中心整合两个景区现有监控设施完成建设并投入使用，配合“雪亮工程”建设，铺设数字城管网络系统，实现了数字城管、管理处、苏仙岭、万华岩四地监控互联，景区游客量状况、安全管理24小时不间断监控，基本形成了“一个中心、二个平台”数字监控系统的大格局。
（二）突出重点，积极作为，着力提升景区管理水平
我们以创建“国家5A级旅游景区”为载体，以“游客满意”为目标，狠抓景区4A复核整改，狠抓景区提质提档，努力提升景区的管理水平。
一是积极推进5A创建前期工作。苏仙岭-万华岩风景名胜区5A创建列入了郴州市2017年“三重”工作，我处按照定阶段目标、定完成时限、定任务分工的工作要求，制定了详细的5A创建工作推进计划；市旅发小组成立了“苏仙岭－万华岩风景名胜区创建国家5A级旅游景区前期筹备工作领导小组”，为5A创建工作有序推进奠定了基础。
二是大力改善旅游环境。加大推进项目建设，景区投资165余万元实施了厕所改造升级，按照国家3A级旅游厕所标准完成了苏仙岭虎形、景星观厕所和万华岩天坑厕所，新增设第三卫生间、风光片等个性化、人性化服务设施，着力解决了游客如厕难问题。投入218万元完善基础设施，完成苏仙岭生态大门、中庵、山顶候车长廊，杨梅树、中庵健康驿站，虎形休息亭建设和万华岩洞口大厅提质改造项目、生态停车场项目，重新安装了洞内科普解说牌，为游客提供了方便、舒适的基础配套服务设施。
三是全力开展4A复核整改工作。根据市旅游局对苏仙岭、万华岩等级景区整改意见，结合国家级风景名胜区执法检查工作要求，我处对照4A级旅游景区管理标准，着力完善景区旅游交通、游览、安全、卫生、邮电、购物、资源与环境保护的提质和维护。
四是持续加强管护力度。结合郴州市国家生态园林城市创建工作，栽植各类苗木2837株，播种1000㎡，补植2800㎡，除杂12.68万㎡，绿篱修剪3.45万㎡，抚育73.2亩。与花场合作，保证景区花卉常鲜、常开，节假日摆花1.16万盆。加强森林病虫害防治，苏仙岭施放白僵菌粉孢500公斤，防治面积1800亩，水剂防治植物病虫害600亩次，购买“松线光”药剂336公斤，烟雾熏蒸害虫7611亩次，采用人工挖巣的防治方式做好中华林、刘仙岭公园的白蚁综合防治。做好植物科普知识的推广工作，在景区内悬挂近80个品种200多块的树木标识牌，实施了古树名木病虫害防治一期工程，修补古树名木35株，有效促进了古树名木健康生长。
五是着力抓牢安全生产。按照“谁主管，谁负责”、“一岗双责”、“党政同责”等工作要求，进一步完善了景区安全工作领导机构，建立健全了“权责明确、分工负责、运转协调、保障高效”安全监管网络。层层签定安全生产目标责任书，建立健全了“上下联动、齐抓共管”的安全生产工作机制。全年发现并整改安全隐患126项，突出抓好森林防火、节假日游客疏导和生产设施设备维护，森防巡查队伍对景区实行24小时巡逻，完成防火线修复清理10.53万㎡。加强对地质灾害监控防范，配合刘仙岭山体滑坡抢险施工方省地矿局408队做好抢险治理工作。
六是严格落实综合治理工作。今年，我处被市综治办列入综治绩效考核市直单位，我处打造平安景区建设，荣获湖南省“平安景区”示范单位。积极参加“2017年我最喜爱的平安卫士”、“全省见义勇为先进个人”评选活动，组织关注“中国禁毒”“湖南禁毒”公众号，优化社会防控体系，深入开展排查化解信访维稳突出问题，加密景区巡查频率，积极开展环境集中整治行动，清理刘仙岭公园菜地200亩次。
（三）抓住难点，开拓创新，努力提高景区竞争力
一是不断提高管理水平。探索体制改革。按照市委、市政府工作要求，我们与市委政策研究室、市委党校教授、市发改委、市城管局、市财政局、市城投公司等部门共同探索景区经营权与管理权分离体制改革。
二是持续深化作风建设。开展行风评议活动。针对“四风”变种反映出的新形势、新问题，组织开展了“私车公养”、公务接待、办公用房、在编不在岗、“为官不为”等15项专项清理整治，聘请鹏程会计事务所对全处2013年至2016年帐务进行了全面审计，对审计中发现的问题及时整改，清退不规范开支21.495万元，专项清理整治工作取得了阶段性成效。认真贯彻中央“八项规定”、省委市委“九项规定”，严格公务活动纪律，公务用车按规定喷涂公车标志，完善了物资采购、公务接待、公车管理制度和审核审批流程，并建立详细的台帐每月进行公示，严防“四风”违规情况反弹。开展了编制摸底清理，认真梳理景区在编不在岗人员情况，规范长期休病假、经营办、市场开发办人员的管理，杜绝了“吃空饷”等违规行为。
三是突出旅游营销重点。坚持节会推动。我们主动对接旅游市场需求，做强做大景区节会品牌，在西瓜节等成熟品牌的基础上，依托景区独有资源优势，举办了“祈福苏仙，带财回家”2017年新春祈福活动、“你学法我送票，锦绣潇湘（郴州）任你游”等活动，积极谋划郴州登山协会大型户外年会活动，并持续开展“橘井泉香中医文化论坛”、“苏仙放歌”等公益性活动，得到了市民游客的高度关注和充分肯定。
四是认真开展创文国卫复审工作。我处贯彻落实市委市政府国卫复审、创文的决策部署，认真健全责任机制，全面落实测评标准，积极开展“苏仙岭社会主义核心价值观主题景区”的建设，全年景区设置创文宣传牌580块，巩卫宣传牌176块，制作专栏24期，推荐身边好人104条，发放文明旅游宣传手册2.2万余份；组织开展“我推荐、我评议身边好人”活动、“捡起一片垃圾，收获一份美好”城管志愿者活动、落实“爱护环境卫生，共建美好家园——致全体市民倡议书”倡议活动，积极响应“全民卫生日”及“三清一化”活动，文明劝导累计出动3000多人次进行纠章劝导，制止不文明行为3万余起，做到了创建迎检不留死角、不留空白，确保了承担的创建任务全面达标，游客期望值和满意度不断提高。
（四）把握关键，强基固本，认真履行管党治党责任
我们认真履行党建工作主体责任，深入贯彻全面从严治党要求，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，立足服务游客、服务景区的工作需要，展示了履行管党治党责任的新答卷。
一是推进“两学一做”学习教育常态化。结合“两学一做”学习教育，组织开展党委中心组理论学习、领导干部和基层书记讲党课、作专题辅导报告和集中学习研讨，以及赴红色教育基地、廉政教育基地现场教学等，加强党性教育、宗旨教育和警示教育，引导党员干部坚定理想信念。
二是切实加强党风廉政建设。突出领导班子建设。抓好领导干部学习教育，召开党员领导干部民主生活会，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，议定景区“三重一大”事项，景区各级领导班子做到了相互信任、相互补台、相互协作。我处贯彻党风廉政建设“三转”要求，领导干部带头落实“一岗双责”，制定了党风廉政建设责任清单，层层签订责任和承诺书，严肃执纪问责。全年落实主体责任谈话216次、监督责任谈话70次，全面压实了党风廉政建设“两个责任”，并深入开展形势教育、“两个责任”主题教育、廉政守法教育和党纪党规教育，做到警钟长鸣、防微杜渐。认真落实“三项工作不直接分管”制度。抓住管事、管钱、用人这三个关键环节,建立健全“正职监管、副职分管、集体领导、民主决策”的权力制约监督新模式，特别是对项目建设，规范招投标；引进监理公司进行质量监督；引进审计部门跟踪项目审计，工程验收纪检部门全程参与监督，形成相互制约、相互监督的权力制衡新机制，使权力始终在阳光下运行。
四是抓好群团组织工作。我处加强共青团、工会、妇女、老龄委等群团组织建设，严格落实计划生育工作目标。着力帮助职工解决实际困难和问题，按时发放工资、足额上缴“五保一金”，为4名特困单亲女职工争取资金1.6万元，为2名特困职工申请大病医疗救助，组织开展“金秋爱心助学”活动，助学困难职工子女。积极开展各类文体活动：女职工莲山庄园徒步活动，走进苏仙区朝阳学校关爱先天听力障碍儿童，市总工会2017年智跑大赛，城管系统平安创建知识抢答赛，局系统红色经典诵读大赛，积极开展“文明家庭”评选活动，通过开展各项文体活动，增强了职工的凝聚力和团结精神。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。