一、 单位概况
1．主要职能: 郴州市城市城管和行政执法局本级现有168项行政权力和三大类150项部门职责，主要职能是：负责市、区城市管理和行政执法工作的组织协调、指挥调度和督查考核；负责园林绿化、市容环卫、给排水、供气、公共广场、小游园、户外广告、夜景亮化等市政公用设施的建设和中小型市政基础设施的建设及维护；负责园林绿化、风景名胜和城市雕塑的管理；监督管理市容环境卫生；承担基建渣土清运、倾倒、消纳的有关管理；依据有关法律法规和规章行使全部或部分行政处罚权（市容环卫、规划、园林绿化、工商、公安交通、环保、建设和房产、市政和公用事业、河道等管理方面）。
2．机构情况: 2017年郴州市城市城管和行政执法局本级机关内设办公室、法制科、人事科、计财科、管理科、督察科、工程科、行政审批科、社区科、机关党委、纪检监察室等11个科室；下设机动、北湖、苏仙、高新区等4个执法支队；
3. 人员情况: 2017年未单位编制人数298人，比上年-6人；年未在职人员实有人数277人，比上年-4人。年未在职人员变化的主要原因是：新增7人、调出4人、辞职2人、退休4人。
4、下辖二级机构：4个副处级单位(郴州市园林局、郴州市环境卫生管理处、湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处市园林局、郴州市市政总公司); 5个正科级事业单位(郴州市城市管理综合调度中心、郴州市城市水务服务中心、郴州市燃气服务中心、郴州市占破道和户外广告事务中心、郴州市基建渣土事务中心，市数字城管调度中心); 6个正科级归口事业单位组成(郴州市城市道路绿化处、郴州市北湖公园、郴州市南塔公园、郴州市五岭公园管理所、郴州市石榴湾公园管理所、郴州市园林科研规划设计院)。
2017年度部门决算共有10个单位，一级部门预算单位：郴州市城市城管和行政执法局；二级部门预算单位：郴州市园林局、郴州市环境卫生管理处、湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处、郴州市基建渣土事务中心、郴州市城市道路绿化处、郴州市北湖公园、郴州市南塔公园、郴州市五岭公园管理所、郴州市石榴湾公园管理所。
二、2017年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 预算执行情况分析
（一） 介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入12675万元，较2016年增加330.36万元，增长0.02%其中：财政拨款收入8858万元,较2016年增加2530，增长0.39 %；上级补助收入0万元，较2016年增加（减少） ，增长（降低） %；事业收入0万元，较2016年增加（减少） ，增长（降低） %；经营收入0万元，较2016年增加（减少） ，增长（降低） %；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少） ，增长（降低） %；其他收入3817万元，较2016年减少2199万元，降低0.36%。
2017年度支出合计19227万元，其中：基本支出4865 万元，占比0.25%；项目支出 3869 万元，占比0.2%；上缴上级支出 0万元，占比 %；经营支出0万元，占比 %；对附属单位补助支出0万元，占比 %。其他支出10493万元，占比0.55%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为5763.94万元（不含上年结转结余），支出决算为8734万元，完成年初预算的1.51%。决算数大于预算数的主要原因：增加2016年度增人增资319万元、2016年度综合绩效评估奖励金158万元、2017年度综合绩效评估奖励金395万元、2016年度平安称号单位平安综治奖励金232万元、追加经费15万元、环卫城管一线队员慰问款48万元、执法记录仪26万元、一般生产性服务用车122万元、办案工作经费146万元、城区户外广告工作经费32万元（含2016年的16万元）、追加城管工作经费224万元、创建户外公益广告宣传经费支出89万元; 交管办经费支出16万元;气化湖南工程郴州指挥部工作经费支出15万元；城区道路悬挂国旗专项经费11万元；省厅下达2017年省级新型城镇化试点奖补资金支出68万元; 2015年度湘江流域水质水量生态奖补资金299万元（该项目不在本单位实施2018年转出）等。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出4865万元。其中：人员经费3799万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1066万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：2017年度财政拨款项目支出3869万元。
1、（协管员工资）支出1140万元，主要用于发放协管员工资；
2、（直饮水建设与维护）支出88万元，主要用于直饮水机的管理和维护;
3、（公共自行车租赁系统维护费）支出81万元，主要用于公共自行车管理和维护;
4（拆违经费）支出10万元，主要用于拆除乱搭乱建的违章建筑经费;
5、（城市管理工作绩效考评及“门前三包”考核奖励金）支出167万元，城市管理工作绩效考评奖励金支出101万元（每月10万元），主要用于 根据《郴州市人民政府办公室关于修订印发郴州市城区城市管理工作绩效考评暂行办法的通知》（郴政办函【2012】244号）文件精神，对绩效考核优胜者给予奖励。“门前三包”考核奖励金支出66万元，主要用于根据郴政办函【2016】53号精神，对城区15个街道的“门前三包”工作实施目标考核，对被考核单位实施奖优罚劣；
6、（城市管理宣传经费）支出5万元，主要用于《城管来了》电视专题节目,电台、电视日常报道,大型主题宣传活动,省级以上广电媒体宣传；“林邑城事”日常采编,网络舆情监控；郴州日报、郴州新报宣传；省级以上平面媒体宣传；
7、 (创建户外公益广告宣传经费) 支出89万元，主要用于创建文明城市；
8、（交管办经费）支出44万元，主要用于限摩规电整治经费及其他城市管理事宜；
9、（省厅下达2017年省级新型城镇化试点奖补资金）支出35万元，主要用于城市管理工作经费；
10、（气化湖南工程郴州指挥部工作经费）支出1万元，主要用于工作经费;
11、（基建项目类市区基础建设项目）支出2209万元。主要用于倒窝里污水管网工程30万元、数字化城管升级提质二期200万元、城区夜景亮化设施改造385万元、燕泉河综合治理400万元、北干渠健康路段沟渠清淤抢险等项目515万元2016年城区管网改扩建300万元、九子塘路八里牌92万元、城区排水管网CCTV检测管理清淤及燕泉河清淤等287万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.6万元，支出决算为19.52万元，完成预算的42.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.4 万元（公务用车购置0台，保有量7台），完成预算的52.72%；公务接待费支出决算为2.12 万元（公务接待45批，共计394人,完成预算的21.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强内部管理，完善了车辆、公务接待管理制度，严格规范公务接待活动，对车辆用油进行统一管理,杜决私车公养现象.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少-28.64万元，下降-59.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-24.92万元，降低-58.88%；公务接待费支出决算减少-3.72万元，降低-63.69%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2017年度机关运行经费支出292.53万元，比2016年减少-99.35万元，降低-25.35%。主要包括：办公费13.65万元、印刷费7.78万元、邮电费6.29万元、差旅费30.03万元、维修（护）费32.49万元、会议费0.71万元、专用材料费135.76万元、福利费5.58万元，公务用车运行维护费17.4万元，办公设备购置42.84万元。变动主要原因是：专用材料费减少90万元、公务用车运行维护费减少9.35万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
2017年度，采购支出总额 2042万元，其中：政府采购货物类支出1185万元，政府采购工程类支出66 万元，政府采购服务支出791万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋 平方米，价值1377.34万元，车辆38台，其中一般公务用车 台、一般执法用车7台、特种专业技术用车0台、其他用车31台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产326.75万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况。
（1）2017年部门整体预算资金为5763.94万元（其中：人员经费2464.08万元、公用经费514.86万元、行政事业类项目经费2785万元）。
（2）2017年财政拨款收入 合计8858万元（其中：基本支出5440万元、行政事业类项目支出2012万元、基建项目类市区基础建设项目1406万元）。
（3）2017年财政拨款支出 合计8734万元（其中：基本支出4865万元、行政事业类项目支出1660万元、基建项目类市区基础建设项目2209万元）。
2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
（1）、协管员工资项目绩效：项目绩效目标：保证协管员的人员经费开支。项目资金情况：2017年到位资金1148万元，支出1140万元，机动执法支队的协管员在我局机关账户开支，其他三个支队按协管员人数每月下拨到各区城管办（支队），资金拨付严格按照审批程序拨付，专款专用。项目绩效评价：保证了协管员的基本工资（月工资2100元）、其他工资、福利及社保。
（2）、直饮水维护项目绩效：项目绩效目标：负责、电源、排水运行，保证饮水平台运行正常。项目资金情况：2017年到位资金87.75万元，支付维护单位维护费87.8万元，资金专款专用。项目绩效评价：项目已安全运行得到广大群众好评，同时也得到了市委、市政府的肯定。该项目社会效益好，是科学的、合理的。
（3）、公共自行车租赁系统维护费项目绩效：项目绩效目标：建立公共自行车租赁系统，实现对城市的“科学、严格、精细、长效”管理。项目经费情况：2017年项目到位资金76.39万元，支出80.54万元，该项目资金严格按照我局项目资金拨付程序，需经集体研究决定方可付款，资金专款专用。项目绩效评价：该项目保证自行车运行中出现的问题能及时发现、及时处理、及时解决、逐步建立沟通快捷、分工明细、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理和监督长效机制。该项目支出是科学的、规范的。
（4）、拆违项目绩效：项目绩效目标：拆除违章户外广告和门店招牌，规范户外广告和门店招牌。项目资金情况：2017年项目到位资金10万元，支出10万元，资金专款专用。项目绩效评价：完成了市政府和有关领导的工作安排，拆除了部分违章户外广告和门店招牌，该项目支出合理、有效。
（5）、城市管理考评经费项目绩效及“门前三包”责任目标考核奖励金：项目绩效目标：加强郴州市城区城市管理，营造良好的市容市貌和卫生环境。项目资金情况：2017年项目到位资金192万元，支出167万元，因郴州市城区城管执法和环卫工作绩效考评委员会办公室设在我局，考评经费在我局账户核算，但经费支出必须由分管副市长审批，资金专款专用。项目绩效评价：通过对绩效考核优胜单位进行奖励，大大提高了各责任单位的工作绩效，该项目支出是有效的、合理的。
（6）、创文户外公益广告宣传经费项目绩效：2017年项目到位资金89.48万元、支出工作经费89.48万元。
（7）、交管办工作经费：2017年项目到位资金16万元、支出工作经费43.97万元。
（8）、气化湖南工程郴州指挥部工作经费：2017年项目到位资金15万元、支出工作经费1.25万元（因该项工作刚刚开始）。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。