郴州市南塔公园2019年度部门预算绩效目标情况表

部门名称

郴州市城市管理和行政执法局

年度预算申请
（万元）

资金总额：999.17

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：877.71

其中： 基本支出：276.17

            政府性基金拨款：0

       项目支出：723.00

纳入专户管理的非税收入拨款：22.50

                  其他资金：98.96

部门职能职责概述

负责南塔公园景区发展计划的制定和组织实施，景区内景点、景物、名胜古迹、园林、市政、环卫设施的管理、风景名胜资源、游览资源、园林绿化设施的开发利用，游览业及服务业的管理和维护工作。

整体绩效目标

目标1.对公园内的园林绿化设施进行日常的管理和维护，规范园内秩序，负责公园景区发展计划的制定和组织实施。2.为人民提供适宜的休闲场所，丰富人民群众文化生活。3.对南塔美食广场及燕泉河沿线风光带设施的日常管理和维护，提升城区内重要路段的文化底蕴，美化郴城。4.对公园基础设施及亮化进行日常维护管理。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

指标1：对公园404600㎡绿地进行日常修剪、浇水、打药管理。指标2：使公园管理达到国家城市公园一级管理水平。指标3：对南塔公园美食广场、燕泉河沿线风光带管理达到国家城市公园一级管理水平。

效益指标

指标1：对园内植物日常修剪、浇水、补栽及病虫害防治管理，能保障园内绿色植物的正常生长。2.公园内卫生的清扫，公园内人、车的秩序管理。3.对公园基础设施及亮化进行日常维护维修等工作，以及对南塔美食广场及燕泉河沿线风光带设施的日常管理和维护。4.使公园管理达到国家城市公园一级管理水平，提升城区内重要景点和路段的文化底蕴，美化郴城，为人民提供适宜的休闲场所，丰富人民群众的文化生活。

财政部门审核意见

序号

专项（项目）名称

项目属性

资金总额

（万元）

专项资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施计划

实施保障措施

1

运行维护经费

延续项目

678.00

郴州市南塔公园专项资金管理办法

1.病虫害连续防治要求；2.《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准（试行）》 《湖南省城市环境卫生工作费用定额标准（试行）》湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省城市照明设施维护估算指标》的通知 ”（湘建城[2014]3号）3.根据土地租赁合同每年递增4%；4.公园原消防车老化，不能正常使用，存在消防安全隐患（已经使用7年）。

1.长期对各类病虫害控制在可控范围内，不影响植物的正常生长,不影响景观，尽可能减少园林植物病虫害防控对化学农药的依赖，促进园林生态系统健康可持续发展。2.确保各项业务工作正常运行，注重植物造景，促进园林生态建设可持续性发展，将社会文明与生态文明有机结合,营造良好的市民休闲娱乐的优美环境。3.保证公园正常工作运行，为人民群众提供稳定的休闲娱乐场所。4.购买消防车，为公园森林防火等工作起到保驾护航作用。

1.全年防治，重点突出，根据不同病虫害发生规律采取有针对性的防治措施。2.确保全园内园林绿化管护到位，种植一批彩叶植物，增设一些休闲桌椅，建好南门林邑停车场；公园内设施设备完好并能发挥应有作用；维护好公园正常秩序；卫生环境达到一类公园管护要求。3.保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转。4.购买消防车，为公园森林防火等工作起到保驾护航作用。

1.根据公园实际情况分月进行药物防治，做到96小时内发现杀死可见病虫，96小时内发现病虫害植物进行施药防治。具体计划为（三、四、五月，美国白蛾、红蜘蛛、蚜虫、网幕毛虫、光肩星天牛、吉丁虫、小蠹、白粉病、灰斑病、褐斑病；六、七月穿孔病，褐斑病、煤污病、黄刺蛾、光肩星天牛、蛾、紫薇绒蚧等，八到十一月蚜虫粘虫、蛴螬、红蜘蛛、天牛类）；对白蚁防治实行春、秋分季重点治理，每月进行巡查治理。2.园林方面：大乔木的疏枝，整形，绿篱的修剪每月一次，施肥：全年三次复合肥，秋冬季节一次有机肥，结合病虫害防治喷施叶面肥，做好雨季防涝，高温季节抗旱工作，卫生保洁实行社会化管理，杜绝卫生死角，保证良好的园容园貌。保卫方面，实行24小时值班巡逻，确保公园内财产安全，基础设施维护方面，确保现有设施完好，发现损坏及时维修。3.根据和周边村组签订的租赁合同双方履行义务。4.通过市场询价等方式购买消防车（程力威牌东凤动力5吨承载量）

为确保专项实施而制定制度和措施，领导按分工管理成立专门管理机构，出台资金管理办法、工作措施，公园督查股按工作计划进行督查、考核，并督促整改到位。

序号

专项（项目）名称

项目属性

资金总额

（万元）

专项资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施计划

实施保障措施

1

城市维护专项

新增项目

45.00

郴州市南塔公园专项资金管理办法

东门游园已建成，但路灯设施未完善，给游客带来安全隐患；旧值班房（木制）已使用16年，多处开裂塌陷，已成危房。

东门游园游道基础铺设管线，安装80盏园路灯；拆除南塔岭原值班木屋，进行地面防护处理，重建值班木屋。

东门游园游道安装80盏园林灯；完成南塔旁边木制值班房拆除重建工作。

2019年2-3月拟定维修方案及工程方案，3-6月开始实施，6月底组织相关人员进行验收。

由财务下达资金计划，并由纪检监察对资金使用进行监督管控确保经费专款专用。