| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||
| （2019年度） | |||||||||||
| 单位名称：郴州市基建渣土事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 部门名称 | 郴州市城市管理和行政执法局 | ||||||||||
| 年度预算申请 （万元） |
资金总额： | 820.22 | |||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||||
| 其中：公共财政拨款： | 495.22 | 其中：基本支出： | 495.22 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 0.00 | 项目支出： | 325.00 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 325.00 | ||||||||||
| 其他资金： | 0.00 | ||||||||||
| 部门职能职责概述 | 负责市城区渣土清运和倾倒的管理 | ||||||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：监管渣土运输车辆，查处非运输车辆。 目标2：监管工地围挡、出入口及渣土沿途撒漏，污染，保持环境卫生良好。 目标3：认真办理渣土调运行政许可证，负责收取城镇垃圾处理费和一般罚没收入。 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：监管公司13家，渣土运输车辆 440 台；混凝土公司14家，混凝土运输车辆 378 台。 指标2：监管城区建设工地140个，建设工程回填场 61个，消纳场 7个，对工地规范管理1000 次。 指标3：办理渣土运输行政许可 85 个。 |
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| 效益指标 | 指标1：确保城市道路干净整洁，无渣土污染情况。 指标2：确保城市空气质量达标，基本无扬尘情况。 指标3：确保渣土运输规范有序管理。 指标4：城区建设工地文明施工，基本达到无随意倾倒等现象。 |
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| 财政部门审核意见 | 审核通过 | ||||||||||
| 填报人： | 罗丽林 | 联系电话： | 2246969 | 填报日期： | 20190117 | ||||||
| 市级专项（项目）资金绩效目标表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 单位名称：郴州市基建渣土事务中心 | 单位：万元 | |||||||||
| 专项（项目）名称 | 项目属性 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施计划 | 实施保证措施 | 财政部门审核意见 | |
| 合计 | 325.00 | |||||||||
| 业务工作经费 | 延续项目 | 80.00 | 参见中心收支管理制度 | 郴政办发【2013】9号 | 长期：创建宜居、利居、乐居的城市环境 | 1、确保城市道路干净整洁、无渣土污染现象； 2、确保道路路面无扬尘和渣土抛洒现象； 3、确保渣土运输规范有序管理，实现对工地规范管理； 4、办理渣土运输行政许可核准； 5、负责城镇垃圾处理费等的收取任务。 |
两区渣土部门工作经费 80万元 2019.1.1-2019.12.31 |
强化监管督查责任到位；强化年度工作目标绩效考核管理；强化具体工作责任到岗到人。 | 审核通过 | |
| 运行维护经费 | 延续项目 | 85.00 | 参见中心收支管理制度 | 郴政办发【2013】9号 | 长期：创建宜居、利居、乐居的城市环境 | 1、确保城市道路干净整洁、无渣土污染现象； 2、确保道路路面无扬尘和渣土抛洒现象； 3、确保渣土运输规范有序管理，实现对工地规范管理； |
1、其他商品和服务工作经费 85万 2019.1.1-2019.12.31 |
利用数字城管渣土平台，对渣土管理进行监管调度。 实行工作绩效考评制度，积极保障实施效果。 |
审核通过 | |
| 征收成本 | 延续项目 | 160.00 | 参见中心收支管理制度 | 郴政办发【2013】9号 | 长期：创建宜居、利居、乐居的城市环境 | 1、确保城市道路无渣土污染现象；2、确保道路路面无扬尘和渣土抛洒现象；3、确保渣土运输规范有序管理，实现对工地规范管理；4、办理渣土运输行政许可核准；5、负责城镇垃圾处理费及渣土处置费（暂免）收取任务。 | 1、执收人员经费 30万元 2019.1.1-2019.12.31 2、执收业务办公经费 20万元 2019.1.1-2019.12.31 3、办案补助经费 30万元 2019.1.1-2019.12.31 4、市、区二级执法工作经费 50万元 2019.1.1-2019.12.31 5、其他商品服务支出 30万元 2019.1.1-2019.12.31 |
强化年度目标绩效考核管理，落实工作责任到岗到人。 | 审核通过 | |
| 财政部门审核意见 | ||||||||||
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