部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：郴州市北湖公园
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部门名称 |
郴州市城市管理和行政执法局 |
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年度预算申请 |
资金总额：2720.01 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 公共财政拨款：2041.12 |
其中： 基本支出：1700.01 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：1020.00 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：165.00 |
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其他资金：513.89 |
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部门职能职责概述 |
1、负责北湖公园景区及郴江河沿岸风光带规划的制定和组织实施； 2、设备设施的维护和管理； 3、旅游资源的开发和利用； 4、北湖公园园内及郴江河沿岸风光带绿化树木管护、环境卫生保持洁净及市民的游园秩序； 5、为郴州市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活 |
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整体绩效目标 |
1、保证职工工资的正常发放； 2、加强公园及郴江河沿岸风光带设备设施的维护和管理； 3、旅游资源的开发和利用； 4、园内及郴江河沿岸风光带绿化树木的管护、保持洁净的环境卫生及市民的游园秩序； 5、争创湖南最精美公园。 |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
1、对公园133120平方米及郴江河沿岸风光带左右共24公里（曹家坪铁路桥至梁家湾铁路桥）绿地、苗木进行修剪、施肥、杀虫等正常管护。 2、对园内及郴江河沿岸风光带左右共24公里（曹家坪铁路桥至梁家湾铁路桥）的卫生进行保洁以及车辆的进出管理，不文明现象进行劝导。 3、对北湖200亩水面保洁，确保北湖水质。 4、争创省最精美公园。 |
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效益指标 |
指标1：维护管理好公益事业单位的国有资产及基础设施的完好。 指标2：保证在职、离休工资的正常发放 指标3：为郴州市民提供一个良好有序的休闲场所 |
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财政部门审核意见 |
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注：此表一式三份，对口业务科室、绩效管理科、预算单位各留存一份。
填报人：雷利珍 联系电话：2232662 填报日期：20190117
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明
一、基本信息
1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市北湖公园
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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1 |
运行维护经费 |
延续项目 |
1020.00 |
项目资金管理办法 |
市政府2008年第77期专题会议纪要 关于北湖公园免费开放有关问题的会议纪要 郴江河综合治理工程移交函 |
1、病虫害防治经费20万元。 对北湖公园、郴江河沿岸风光带（曹家坪铁路桥至梁家湾铁路桥段）的绿地、苗木进行白蚁及病虫害防治，为郴州市民提供良好的休闲场所。 2、公园管护经费880万元。 （1）对北湖公园园内设备设施的维护和管理，园内绿化树木的管护及市民的游园秩序，保证公园的干净整洁，为郴州市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活； （2）对郴江河沿岸风光带中游（曹家坪铁路桥至环城桥段）、郴江河沿岸风光带下游（环城桥至梁家湾段）两岸24公里范围内的设备设施进行维护和管理，绿化树木的管护及市民的游园秩序，保证风光带的干净整洁，为郴州市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。 3、门票补助120万元，北湖公园年游园人次近700万，用门票补贴款120万弥补公园管护经费的不足，为市民提供一个好的休 |
（一）、病虫害防治经费20万元， 对公园133120平方米绿地、苗木及郴江河沿岸风光带（曹家坪铁路桥至环城桥段）左右共12公里范围内的绿地、苗木进行病虫害防治。 （二）、公园管护经费880万元， 依市政府2008年77期专题会议纪要，1、对公园13.174公顷绿地进行管理和养护； 2、对公园87286平方广场和1.456公里道路进行维护.冲洗和保洁； 3、对262只果皮箱进行保洁和清运；对76个蹲位的公共厕所进行保洁和维护； 4、对公园15.53公顷水面进行保洁和打捞。 5；对公园产生的3吨/天的垃圾进行清理和运输； 6、对郴江河沿岸风光带中游（曹家坪铁路桥至环城桥段） 进行以下管护： （1）.对沿岸风光带65705平方绿地进行管理和养护（2）.对61929平方游道进行保洁（3）.对53组果皮箱进行保洁和清运（4）.对8684米护栏等基础设施维护。 7、对郴江河沿岸风光带下游（环城桥至梁家湾段）进行以下管护：（1）.对沿岸风光带16.48万平方绿地进行管理和养护（2）.对6.4万平方游道进行保洁（3）.对100组果皮箱进行保洁和清运（4）.对13000米护栏等基础设施维护。两岸24公里范围内的设备设施进行维护和管理，绿化树木的管护及市民的游园秩序，保证风光带的干净整洁，为郴州市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。 （三）、门票补助120万元，用门票补贴款120万弥补公园管护经费的不足，保证公园设备设施的维护和管理，旅游资源的开发和利用，园内绿化树木的管护及市民的游园秩序，为市民提供一个好的休闲场所。 |
2019年1月1日-2019年12月31日 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |