| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||
| （2019年度） | |||||||||||
| 单位名称：郴州市占破道和户外广告事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 部门名称 | 郴州市城市管理和行政执法局 | ||||||||||
| 年度预算申请 （万元） |
资金总额： | 298.57 | |||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||||
| 其中：公共财政拨款： | 162.57 | 其中：基本支出： | 162.57 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 0.00 | 项目支出： | 136.00 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 136.00 | ||||||||||
| 其他资金： | 0.00 | ||||||||||
| 部门职能职责概述 | 1、负责占用或挖掘城市道路规划范围内的车行道、人行道、广场、停车场等构筑物和道路审批管理工作。2、负责户外广告设置行政许可事项的现场勘查、初审和日常管理。在编人数11名、编外聘用1名。 |
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| 整体绩效目标 | "目标1：2019年完成非税收入任务170万元。 目标2：2019年根据市政府领导指示要求督促完善围挡管理工作。 目标3：2019年加强占破道管理工作、要求文明停车、文明施工和破道工程验收工作。" |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | "指标1：确保工作人员的各项支出。 指标2：收到部门预决算和“三公经费”预决算的批复，按照要求进行公示。 指标3：按照【政府采购法】进行政府采购，完善手续流程，认真监督采购物资或服务的质量，按合同支付款项。 " |
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| 效益指标 | "指标1：确保我中心数字城管案件办结率98％。 指标2：确保我中心2019年受理行政许可900件，办结率100％无红、黄牌警告。 指标3：加强对占破道的管理，确保城市道路完好率 96％，为创文工作奠定基础。 " |
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| 财政部门审核意见 | 审核通过 | ||||||||||
| 填报人： | 黄亚兰 | 联系电话： | 2815890 | 填报日期： | 20190117 | ||||||
| 市级专项（项目）资金绩效目标表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 单位名称：郴州市占破道和户外广告事务中心 | 单位：万元 | |||||||||
| 专项（项目）名称 | 项目属性 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施计划 | 实施保证措施 | 财政部门审核意见 | |
| 合计 | 136.00 | |||||||||
| 业务工作经费 | 新增项目 | 68.00 | 按项目资金管理办法实施 | 根据城市道路管理条例 | 实现城市道路精细管理 | 确保年度道路完好率100% | 1、围挡管理工作。 2、在城市道路上施划停车位800个。 3、施划非机动车停靠点。 |
报局纪检派驻机构备案 | 审核通过 | |
| 征收成本 | 延续项目 | 68.00 | 按项目资金管理办法实施 | 根据1996年6月4日国务院198号发布的城市道路管理条例 | 实现城市道路精细管理 | 确保年度道路完好率100% | 1、2019年10月份以前完成损坏道路的维护工作。 2、围挡管理工作。 3、在城市道路上施划停车泊位800个和非机动车停靠点。 |
报局纪检派驻机构备案 | 审核通过 | |
| 财政部门审核意见 | ||||||||||
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