部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
|
部门名称 |
郴州市城市管理和行政执法局 |
||
|
年度预算申请 |
资金总额：4526.40 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||
|
其中： 公共财政拨款：3415.80 |
其中： 基本支出：2515.34 |
||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：2011.06 |
||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：1110.60 |
|
||
|
其他资金：0 |
|
||
|
部门职能职责概述 |
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市城市管理和行政执法局管理的副处级全额拨款事业单位,直接管理苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个正科级分支机构。主要职责是组织实施湖南苏仙岭—万华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源的保护、利用和事务管理。负责苏仙岭国有林场的管护和风景区的建设、开发、管理等工作。 |
||
|
整体绩效目标 |
紧紧围绕“打造精品旅游景区”工作目标，推进基础设施提质改造和生态景观建设，加强资源保护，规范综合管理，保持景区持续健康的发展。 |
||
|
部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
目标1：保证苏万管理处（含苏仙岭和万华岩景区）全部人员的工资福利支出和单位日常工作的开展。
目标2：通过实施保护、法规、提质、创建、管理五大工程，以实现景区社会效益、环境效益、经费效益的和谐健康发展。 |
|
|
效益指标 |
1、组织实施保护工程，保护景区自然资源。 2、组织实施提质工程，改善景区旅游环境。 3、组织实施创建工程，提质景区品牌效应。 4、组织实施管理工程，改善景区生态环境。 |
||
|
财政部门审核意见 |
|
||
注：此表一式三份，对口业务科室、绩效管理科、预算单位各留存一份。
填报人：邓晓丹 联系电话：18175711723 填报日期：20190117
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
|
序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
|
1 |
运行维护经费 |
延续项目 |
1961.06 |
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处财政专项资金管理制度 |
病虫害防治及防火经费：投保森林火险，修复森林防火带，购买森林防火器材，并对白蚁、松材线虫病等病虫害进行防治。 观光车购置经费：苏仙岭观光车部分已到报废年限，需购置标准较高的观光车。 景点设施改造维修资金：完善景区基础设施。 景区管护经费：按《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中森林公园的管护标准，对苏仙岭、万华岩、刘仙岭340万平方米的山林地进行日常管护。 景区土地租金：保护好核心景区的景观、植被资源。 溶洞灯光系统维修：对万华岩溶洞内景点及漂流河道沿线灯光进行维修和日常维护。 生态补偿经费：为保护苏仙岭-万华岩风景名胜区内相关所有权人、使用权人的合法权益，《郴州市苏仙岭-万华岩风景名胜区保护条例》第八条规定“市人民政府建立生态补偿机制，对因为保护苏仙岭-万华岩风景名胜资源导致合法权益受到损失的公民、法人或者其他组织给予补偿”。 苏仙岭-万华岩风景名胜区详规编制经费：景区详细规划按要求2019年完成详规评审工作。 |
通过实施保护、法规、提质、管理、创建五大工程，推进基础设施提质改造和生态景观建设，突出高效管理和优质服务，实现社会效益、环境效益、经济效益和发展。 |
推进基础设施提质改造和生态景观建设，完成全年各项工作任务，保持景区持续健康发展的良好态势 |
病虫害防治及防火经费：1、前期准备2019年2月 2、办理相关手续2019年3月 3、实施项目2019年4月-12月。
观光车购置经费：1、前期准备2098年1月－2月 2、办理政府采购相关手续2019年3月－4月 3、签定合同购买消防车2019年5月－6月。
景点设施改造维修资金：2019年1-12月。
景区管护经费：1、办理相关手续 2019年1月－12月 2、景区日常管护2019年1月－12月。
景区土地租金：2019年1-12月 按合同付款。
溶洞灯光系统维修：1、前期准备2019年3月－2019年5月 2、办理政府采购相关手续2019年6月 3、签定合同项目实施2019年7月9月。
生态补偿经费：2019年1-12月 按程序支付补偿款。
苏仙岭-万华岩风景名胜区详规编制经费：2019年1-12月 完成评审工作后付款。
苏仙岭国有林场税费改革转移支付:2019年1月－12月
征收成本:具体实施 2018年1月-12月 |
为确保专项实施，制定项目实施方案，由规划建设科督促苏仙岭、万华岩管理所组织实施。 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
|
序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
|
1 |
业务工作经费 |
延续项目 |
50.00 |
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理智处财政专项资金管理制度 |
苏仙岭万华岩景区创建省级研学基地；万华岩景区摩崖石刻群申报全国重点文物保护单位；“徐霞客游线”申报非物质文化遗产；本市新三创及主题公园建设的具体实施；每年度国家级风景名胜区执法检查、4A级旅游区复核、全国重点文物保护单位、国家地质公园等各类检查工作。 |
提升景区服务水平，突出生态环境保护，改善景区形象品味。 |
顺利通过苏仙岭万华岩景区创建省级研学基地的申报，顺利通过万华岩景区摩崖石刻群申报全国重点文物保护单位和“徐霞客游线”申报非物质文化遗产的申报；完成本市新三创及主题公园建设的具体实施；完成每年度国家级风景名胜区执法检查、4A级旅游区复核、全国重点文物保护单位、国家地质公园等各类检查工作。 |
各类创建及迎检工作 2018年1月-12月 |
成立苏仙岭-万华岩风景名胜区创建工作领导小组，由管理处各科室及苏仙岭、万华岩管理所按职责分工负责组织实施。 |