郴州市城市管理和行政执法局本级2018年部门整体支出绩效自评报告

郴州市城市管理和行政执法局本级

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能: 郴州市城市城管和行政执法局本级现有168项行政权力和三大类150项部门职责，主要职能是：负责市、区城市管理和行政执法工作的组织协调、指挥调度和督查考核；负责园林绿化、市容环卫、给排水、供气、公共广场、小游园、户外广告、夜景亮化等市政公用设施的建设和中小型市政基础设施的建设及维护；负责园林绿化、风景名胜和城市雕塑的管理；监督管理市容环境卫生；承担基建渣土清运、倾倒、消纳的有关管理；依据有关法律法规和规章行使全部或部分行政处罚权（市容环卫、规划、园林绿化、工商、公安交通、环保、建设和房产、市政和公用事业、河道等管理方面）。

2．机构情况: 2018年郴州市城市城管和行政执法局本级机关内设办公室、法制科、人事科、计财科、管理科、督察科、工程科、行政审批科、社区科、机关党委、纪检监察室等11个科室；下设机动、北湖、苏仙、高新区等4个执法支队；

3. 人员情况: 2018年未单位编制人数301人，比上年增加3人（市环保局划转）；年未在职人员实有人数276人，比上年增加1人。年未在职人员变化的主要原因是：招考录取8人、调入1人、军转安置6人、调出6人、辞职2人、退休8人。

（二）部门整体支出情况

2018年度部门预算收入4224万元，本年实际收入14453万元，较2017年增加1778万元，增长0.14%其中：财政拨款收入8166万元,较2017年减少693，降低0.07 %；上级补助收入0万元，其他收入6287万元，较2017年增加2471万元，增长0.64%。

2018年度部门预算支出4224万元，本年实际支出合计18222万元，其中：基本支出4606万元，占比0.26%；项目支出 4056万元，占比0.22%；其他支出9560万元，占比0.52%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出：2018年度财政预算拨款基本支出3556万元，实际支出4432万元。其中：人员经费预算拨款2898万元，而实际支出3716万元。主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；2018年预算拨款日常公用经费658万元（公用经费396万元含市委派驻纪检组经费28万元、交通费187万元、工会经费30万元、福利费45万元），而实际支出716万元。主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入情况分析。

2018年度财政资金、自筹资金项目总投入10391万元（其中财政拨款项目支出4318万元，其他项目支出6073万元）；而实际安排落实支出财政资金、自筹资金13616万元（其中财政拨款项目支出4056万元，其他项目支出9560万元），项目实际安排落实支出如下：

（城市管理宣传经费）支出76万元，、（城管执法专项经费）支出108万元、（城管执法培训费）支出29万元、（执法赔偿款）支出14万元、（直饮水建设与维护）支出95万元、（公共自行车租赁系统维护费）支出129万元、（城市管理工作“门前三包”考核奖励金）支出72万元、（交管办经费）支出6万元、（协管员工资）支出1178万元；（“气化湖南工程”郴州指挥部工作经费）支出5万元、（行政执法车辆购置）支出132万元、(创建户外公益广告宣传经费) 支出99万元、（城区道路悬挂国旗经费）支出11万元、（市委大院提质改造资金）支出529万元、（城管执法、环卫一线人员慰问款）支出44万元、（李家湾新农村改造项目李友忠房屋征购资金）支出440万元、（黑臭水体治理办公经费）支出4万元、（市城区规范烟花爆竹宣传经费）支出14万元、（基建项目类市区基础建设项目）支出1071万元、其他项目支出9560万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2018年度财政预算拨款项目支出668万元，而实际项目支出487万元，实际支出情况如下：

（1）业务工作经费：财政预算拨款项目支出227万元（1、城管宣传专项经费76万元是《城管来了》制作费60万元，“林邑城事”16万元；主要用于《城管来了》电视专题节目,电台、电视日常报道,大型主题宣传活动,省级以上广电媒体宣传；“林邑城事”日常采编,网络舆情监控；郴州日报、郴州新报宣传；省级以上平面媒体宣传；2、城管执法专项经费108万元是根据郴政办发[2013]年16号和根据郴阅【2017】20号《关于我市城市管理工作有关问题的会议纪要》有关精神，“在现有经费安排的基础上，从2017年起，每年安排专项经费60万元”，2017年增加60万元，2018年增加60万元，主要用于执法工作和人员经费不足；3、全市城管执法人员培训费29万元是全市执法人员约1100名，按人平500元标准预算；主要用于全市城管执法人员培训；4、执法赔偿费是预算14万元，按实际支出拨付主要用于城管队员在执法过程中负伤的医疗费；）。

（2）运行维护经费：财政预算拨款项目支出224万元（1、直饮水项目维护主要用于直饮水机的管理和维护;按政府采购编号：电G-FW-2016090101022,中标合同金额95万元；2、公共自行车租赁系统维护费主要用于公共自行车管理和维护;按政府采购编号TYH2016-CZ-070，中标合同金额129万元。

（3）城市维护专项：财政预算拨款项目支出36万元（城市管理工作“门前三包”考核奖励金根据郴政办函[2012]244号， 根据郴政办函【2016】53号精神。）主要用于对城区15个街道的“门前三包”工作实施目标考核，对被考核单位实施奖优罚劣；

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

2018年部门预算以外的项目和年中追加项目收入合计3649万元，实际支出合计3569万元，实际支出情况如下：

（1）业务工作经费(预算以外财政预留专项)：（交管办经费）支出6万元，主要用于城市管理工作经费；

（2）城市维护专项（预算以外财政预留专项）：（城市管理工作“门前三包”考核奖励金）支出36万元，主要用于根据郴政办函【2016】53号精神，对城区15个街道的“门前三包”工作实施目标考核，对被考核单位实施奖优罚劣；

（3）运行维护经费（预算以外财政预留专项）：（协管员工资）支出1178万元，主要用于发放协管员工资；（“气化湖南工程”郴州指挥部工作经费）支出5万元，主要用于城区燃气管道管理工作;

（4）市本级预算以外其他财政性资金：（行政执法车辆购置）支出132万元，主要用于拆除乱搭乱建的违章建筑经费;(创建户外公益广告宣传经费) 支出99万元，主要用于创建文明城市；（城区道路悬挂国旗经费）支出11万元，主要用于亮化城区道路悬挂国旗；（市委大院提质改造资金）支出529万元，主要用于市委大院提质改造；（城管执法、环卫一线人员慰问款）支出44万元，主要用于春节慰问一线城管队员、环卫工人；（李家湾新农村改造项目李友忠房屋征购资金）支出440万元，主要用于农村改造项目房屋征购；（市城区规范烟花爆竹宣传经费）支出14万元，主要用于严禁城区燃放烟花爆竹宣传工作；（黑臭水体治理办公经费）支出4万元，主要用于城区黑臭水体治理工作；

（5）（预算以外基建项目类市区基础建设项目）支出1071万元。主要用于黑臭水体资金（省厅下达2018长江经济带绿色发展专项第二批中央预算内基建资金）337万元、黑臭水体整治综合评估资金74万元、城区排水管网改造扩建项目资金（一期四批）78万元、郴州大道与湘南物流园等抢险582元。

（二）管理情况分析

主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位制定专项资金管理办法，专项资金拨付严格按照审批程序拨付（即专项资金需提供经政府采购申报表、经财政评审中心审核的评审表、项目合同、验收报告等资料）、严格按照项目考核结果付款、专项资金需经局领导集体研究决定方可付款，专项资金专款专用。

四、资产管理情况

2018年度我单位现有固定资产2330.24万元，其中：房屋 1377.33万元；车辆637.41万元（现有车辆60台其中：公务用车4台，一般生产性服务用车56台）；其他固定资产315.49万元。

2018年度新增固定资产137.76万元。

2018年度我单位现有固定资产已录入到湖南省行政事业资产动态管理系统，制定固定资产管理制度，建立固定资产台账，由专人管理固定资产的日常管理工作，固定资产的购置及处置是严格按照财政局规定的程序办理，先申报需要处置的固定资产到财政局资产资源科，待申报的资产得到财政批复后方可进行处置。2018年经财政审核批复共处置固定资产143.22万元（通用设备报销103.64万元，划转固定资产39.58万元）。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出的经济性：

2018年财政预算数4224万元（其中人员经费2898万元、日常公用经费658万元、项目支出668万元）。2018年财政决算数8487万元（其中人员经费3716万元、日常公用经费715万元、项目支出4056万元），2018年人员经费支出决算数占部门整体支出的43.78%，日常公用经费支出决算数占部门整体支出的8.42%，项目支出决算数占整体部门支出的47.79%。2018年度“三公”经费部门预算为39万元，实际支出为35.43万元，实际支出数比预算数减少3.57万元，降低9.15% ；部门整体支出其中：基本支出每月按计划支出，项目支出根据有关合同等依据支出；收到部门预决算和三公经费预决算的批复后，15个工作日内在我局网站公开；凡是购置电脑等电子产品、办公耗材、印刷费及购买服务等，都通过政府采购办进行采购，执行率达100%。

（二）、部门整体支出的效率性、有效性、可持续性：

1、通过强化日常监管，重视扰民投诉处理，累计责停20多家油烟污染门店，责令130余家餐饮店更换、更新符合国家标准的油烟净化器，30余家商户安装隔音设施，全力助推我市打好污染防治攻坚战。2、高质量完成黑臭水体整治。如期保质完成了燕泉河4个黑臭水体点和梨树山防洪渠国庆南路段黑臭水体点综合治理工作，解决了水体发臭发黑问题，水质总体上达到国家标准要求，在生态环境部专项巡视回头看中得到了充分肯定。3、全年办理行政处罚案件16998件,结案16911件，没有1起违规案件，没有1起执法案件在行政复议、行政诉讼中被撤销。以便民服务为宗旨促服务机制优化。率先启动政务服务“一次办结”改革，47个服务事项化繁为简、即到即办，办理时限压缩60%以上。取消、下放、承接行政权力事项15项，取消市本级证明和盖章类材料40项。市数字化城市管理系统完成升级提质，效能进一步提升，全年数字城管立案数237872件，总结案数222719件，总结案率94.91%，较好的解决了一大批关系市民切身利益的民生问题。4、以舆论宣传为导向促良好氛围形成。《城管来了》节目全新升级，篇幅更长、质量更优、内容更佳，《林邑城事》公众号提品增质、立足郴州、放眼全国，有望获评郴州市十大优秀新媒体。通过报刊、电视、网站、微信等渠道进一步加大舆论宣传力度，全年共计在中央、省、市各类媒体发稿1000多条，及时、全面、准确地宣传郴州城市管理工作，积极争取社会各界对城管工作的关心、支持和理解，为进一步建设人民满意城管营造了良好氛围。

六、存在的主要问题

（一）体制机制不顺的问题依然存在。城管执法体制改革时间紧、任务重、协调难，目前改革还未顺利完成。

（二）环卫精细化的问题仍需加强。要实现打造“全国最干净有序城市”的目标，环境卫生死角清扫还不够彻底。

（三）市政运维管养的问题任务艰巨。市政设施维护量逐年加大，而维护经费缺口较大影响了市政维护质量效率。

（四）园林绿化的问题有待解决。现在郴州绿量水平全省领先，但园林植物应用形式单一、季相景观特征不明显，影响了游客观赏园林的体验感。

（五）市容市貌监管不够到位。抓而不紧，抓而不常，管理上出现反复，长效机制不健全。

（六）城管形象的问题更需努力。城管形象在群众中的满意度还不高，对城管工作中的好人好事、典型事例的报道不够。

七、改进措施和有关建议

附件2

部门整体支出绩效评价指标表