一、专项概况
（一）专项基本情况。
2018年预算中节水专项资金为延续项目，立项依据为1、2017年已批准建设城市节水管理系统平台100万元，现正在进行政府采购程序，需2018年支付；2、2018年节水器具推广30万元（用于市城区内老旧小区节水器具更换）；3、2018年节水型省级企业、单位、小区创建奖补资金，预计70万元，合计约200万元。以上三项均依据有关程序，据实拨付。根据《国家节水型城市考核标准》第7项要求，“城市节水专项投入占本级财政支出 比例千分之一”，因此，建议节水专项资金预算金额为400万元。
（二）专项立项情况。
已经立项。
（三）专项绩效目标设定情况。
进一步巩固市城区国家级和省级节水型城市成果，推动节水工作上台阶。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况；
节水专项资金2018年财政预算400万元。
（二）专项资金安排落实及到位情况；
2018年实际下达节水专项指标75.13万元。
（三）专项资金实际支出使用情况；
2018年节水宣传周活动费用已付7.63万元，已付节水数字化管理平台设计费6万元，预付节水数字化管理平台建设款30.75万元，2019年已付竣工验收后建设款27.67万元，剩余3.08万元待验收一年后付。
（四）专项资金管理情况。
市水务中心由市城管局统一做账，财务受市城管局监督。在开展专项工作时严格按照市财政要求，参照市城管局财务制度，有完整的郴州市城市水务服务中心财务管理制度、郴州市城市水务服务中心业务资金管理办法。2018年节水专项资金全部专款专用，用于节水数字化管理平台及节水宣传周。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。
市水务中心节水专项活动具体实施由中心业务人员执行，报账严格按照市城管局财务制度、市水务中心财务制度、市水务中心业务资金管理办法。
（二）专项管理情况分析。
2018年节水专项资金在使用过程中政府采购等流程完整，手续齐全，合同、发票及相关证明材料均已入账并由专人备案。
（三）专项完成情况分析。
2018年节水宣传周已完成，数字化节水平台于2019年3月已验收成功。
（四）专项未如期完成的因素分析。
根据数字化节水平台合同规定，剩余尾款3.08万元待验收一年后付。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、资金到位率1.22，2、到位及时率1，3、实际完成率0.8，4、完成及时率1,5、质量达标率1,投入、过程、产出、效果均为满分，合计自评总分97分。
（二）专项绩效评价定性分析
2018年市水务中心节水专项非工程类项目，绩效目标符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，是为促进事业发展所必需，业务活动开展遵守相关法律法规和业务管理规定，具有相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，由市财政、市城管局监督资金使用情况，和市城管局一同接受年度财务审计，市水务节水工作具有很强的可行性和必要性，社会公众和服务对象对项目实施效策的满意程度95%以上。
（三）重点项目绩效情况分析。
数字化节水平台的建设从筹备到验收成功均有专人负责，并且承建方指派专门技术人员来水务中心测试与建设，受水务中心业务人员监督，最终达到预期效果。
（四）综合绩效评价
年初预算手续完整，绩效指标基本达到预算效果，在使用资金的过程中做到层层把关，严格按政府采购流程和合同执行，达到了预期效果。
五、基本经验及主要做法
延续前期业务工作的基础上不断完善制度、完整流程、借鉴上级部门先进制度、加强与同级单位交流，严肃工作作风，要求工作人员加强业务能力和提高自身素质。
六、存在的问题及原因
2018年由于符合标准的单位数量不够，本计划开展的节水型省级企业、单位、小区创建活动未能实施。
七、意见及建议
2019年市水务中心将进一步开展节水宣传活动，加强对节水数字化平台的管理和维护，积极开展节水型省级企业、单位、小区创建活动，为郴州市节水工作作出更大的贡献。