一、专项概况
（一）专项基本情况。2018年财政预算资金为684万元。
1、郴江路、青年大道、郴州大道、国庆路、苏仙路、人民路、北湖路、燕泉路、香雪路等路灯杆发现有锈蚀和清除牛皮癣造成灯杆漆面损坏现象，需要对郴江路、青年大道、郴州大道路灯设施进行防锈翻新处理，计划维护专项维护资金110万元；对国庆路、苏仙路、人民路、北湖路、燕泉路、香雪路等灯杆进行特殊处理，并凃刷防粘贴专用油漆，计划需要专项维护资金90万元，两项合计需要维护资金200余万元；2、市城区范围内路灯接线井均设置为复合材料井盖，从使用的这些年来看，人为因素造成（井盖自身强度或开盖小孔结构强度低，作业人员不使用专用工具开盖）损坏更换频率非常大，尤其是今年平均每月六十余块，建议分路段批次在绿化带内更换铸铁井盖，在人行道上更换隐藏式路灯井盖，计划先对北湖路、人民路、国庆路、苏仙路路灯井盖进行更换，需要专项维护资金97万元；3、市区范围内专用箱式变电站多达70余台，大部分设施未进行过中期检测（接地保护检测、箱屏设备保养等），存在漏电等安全隐患，今年已发生多次供配电故障，变压器损坏2台，经济损失达17余万元。建议全面检修维护，计划维护专项资金80万元。2018年维护专项计划42.5万，对国庆路燕泉路口、人民路口进行管道改造，安装雨水口；更换雨水口60座。4、城市管理考评奖励金和门前三包考核奖励资金156万元,在部门整体绩效自评报告中说明。
（二）专项立项情况。
1、2018年维护专项计划90万，对郴州大道（国庆路至锁石路）、青年大道（五岭路至郴江路）、国庆路、苏仙路、郴江路（苏仙路至郴州大道）段及杆上创文灯箱进行整治，通过初审终审，最终审计金额为828198.45元；2、对北湖路、苏仙路、国庆路、人民路进行路灯接线井盖进行改造，通过初审终审，最终审计金额为426741.81元；3、项目分检测、维修两项实施，首先根据每处箱变检测数据情况和隐患问题，再出具相应维修方案和预算费用。检测项目已全部完成，并出具了相关检测报告和整改意见；
（三）专项绩效目标设定情况。
1、按项目实施计划情况，确保整治设施达到保障市容市貌靓丽，确保城市形象保持良好状态；2、更换后的隐形井盖，不但与城区人行道整体保持一致，同时避免路灯井盖存在安全隐患问题，确保行人安全通行的要求；3、全面了解路灯供配的设施运行状态和安全隐患问题，及时解决排除安全隐患和确保路灯配电设备长期稳定运行。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况；
专项总投资347.1万元，资金来源郴财建专【2018】065号、064号、067号.
（二）专项资金安排落实及到位情况；
专项资金安排落实到位347.1万元（其中：城区道路路灯灯杆分批整治到位资金55.23万元,城区道路路灯接线井井盖改造到位28.11万元,城区路灯箱式变电站改造到位14.5万元,国庆路排水管道整治到位30万元,民权路五岭公园排污管道改造27万元,增湖路（郴州大道匝道段）边坡治理192.26万元）。
（三）专项资金实际支出使用情况；
到位资金已全部支付；项目尾款还未落实。
（四）专项资金管理情况。
实行专款专用。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。
1、城区道路路灯灯杆分批整治：对郴州大道（国庆路至锁石路）、青年大道（五岭路至郴江路）、国庆路、苏仙路、郴江路（苏仙路至郴州大道）段及杆上创文灯箱进行整治.2、城区道路路灯接线井井盖专项工程项目：计划先对北湖路、人民路、国庆路、苏仙路路灯井盖进行更换，将人行道上路灯接线井井盖更换成隐藏式路灯井盖，面板保持与施工路段的人行道板面一致。3、城区路灯箱式变电站改造专项工程：为检测维修路段：郴州大道（0号至15号箱）、南岭大道（0号至7号），苏仙路，五岭路，国庆路，人民路六条道路40台箱式变压器检测调试。4、郴州大道与增湖路连接匝道滑坡治理工程项目：坡脚抗滑桩25根，桩间设计为系梁，上部设置帽梁；坡面防护：14米长锚杆130根，锚索50根，每根20米；坡面镀高尔凡加筋麦克垫，喷播生态基材；坡脚砼挡土墙，坡顶防护栏杆等其他零星工程。5、国庆路积水改造专项工程：2018年维护专项计划42.5万，对国庆路燕泉路口、人民路口进行管道改造，安装雨水口；更换雨水口60座。6、民权路五岭公园排污管道改造项目：资金为财政专项维护资金，工程完成后以验收审计完后，市财政及时支付项目审计完后的资金的100%。支付到位。
（二）专项管理情况分析。
资金使用严格按照公司的财务管理制度，严格控制成本，按照财政专项资金管理办法实行集中支付。手续完整，资料完整。
（三）专项完成情况分析。
到位资金已全部支付完成，达到预期效果。
（四）专项未如期完成的因素分析。
箱变整治项目因检测验收评审批复文件未及时出具，造成项目资金落实和工程开工受到影响。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、灯杆项目资金为财政专项维护资金，专项维护材料按财政要求通过招标进行采购。专项开工后市财政及时支付项目初审资金的70%。剩余30%项目尾款未支付到位。2、路灯井盖项目资金为财政专项维护资金，专项开工后市财政及时支付项目初审资金的70%。因终审定案结果未及时出具，剩余30%项目尾款还未到位；3、箱变整治项目资金分机场和维修两项实施，目前只拨付了检测费用的70%，维修预付进度款和30%检测尾款未支付。
（二）专项绩效评价定性分析
专项工程确定后，根据财政资金计划情况，我公司再次对整治路段的设施进行摸排，区分重点分批整理计划。项目施工中业主多次到现场进行抽查，工程完工后组织业主和总公司职能科室对工程项目进行了细致的验收。
（三）重点项目绩效情况分析。
（四）综合绩效评价
1、路边波段通过抢险治理，有效解决了该路段边坡的安全隐患，保障了道路的通行安全，整体效果良好。2、排污管道进行改造，就不会造成雨水、污水涌入路面，严重影响边行人及车辆正常通行，确保创建文明城市考核及保持良好的城市形象。3、清除灯杆牛皮癣及老化的漆面，将锈蚀的灯杆进行除锈去污处理，重新刷上防腐油漆。确保创建文明城市考核及保持良好的城市形象。4、城区路灯井盖更换成隐形井盖后，提升了人行道整体美观度，井盖破损情况明显减少。大大的提高了行人的安全出行问题。5、因专项维修内容特殊，需要对项目路段箱变先进行检测试验，再根据检测试验结果进行针对性的维修,因此需要分两个单项内容实施。
-五、基本经验及主要做法
1、专项工程实施过程中会存在各种不确定因素，由于这些不确定因素导致项目资金需要跨年度支付。但财政因项目未能及时申请资金拨付，而被调整，造成项目已完成但项目资金还需要再跨年度申请支付，会造成农民工工钱被拖欠的负面影响。2、项目在实施工程中存在考虑不全面的地方，在争取增加整治内容过程中得到财政支持，从而可以保障专项维护资金得到适当补充；3、项目涉及分步施工内容，只有出具检测结果才能落实后期维修内容，因此造成项目推进时间被延误。资金计划及支付存在困难。
六、存在的问题及原因
小的维修专项同样需要走评审等相关流程，由于审批过程中会存在时间上的消耗，因此，将造成项目开工完工时间受到影响。项目一旦跨年，因未及时申请造成跨年资金变冻结，影响项目后期资金的正常支付。
七、意见及建议
1、建议跨年度的专项工程资金，需灵活调配，确保项目跨年度，资金不跨年度。2、维护专项工程资金量不大的， 建议预留该部分工程资金，因项目结束后需办理的相关手续时间和出据结果时间不确定，将造成项目资金需要跨年度才能申请支付；3、由于维修工程项目特殊，因沟通造成专项资金支付存在问题。其次，在项目安排计划过程中，建议立项工程的维修资金不要消减过多，将造成维修效果打折扣.