一、专项概况
（一）专项基本情况。2018年财政预算资金为8996万元。
1、市政公共设施管护经费：财政预算资金3300万元（用于市内31条道路，所有井盖，路灯，下水道的维护）。2、环卫临时工和环卫设备购置等：财政预算资金3151万元（用于环卫临时工现有7066名临时工参保，市城区现有28657名临时工需要每月增加工资1146.28万元，2018年216710车垃圾收集，476个城中村、城乡结合部、保洁人员283人，铁路沿线10025米，194650平方米保洁，交通护栏80919米，城区14525174.82平方米面积保洁，3561个果皮箱清洗,117座公厕保洁）。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等财政预算资金1390万元。（1）北湖区市政园林处成立于2011年，系北湖区城管局的二级机构，核定差额拨款事业编制8名，现有在编人员6人，临聘人员5人，下设市政维护组和路灯维护组。郴州经济开发区环卫绿化管理处成立于2012年3月，系北湖区城管局的二级机构，是全额拨款副科级事业单位，核定编制29人.高铁西站广场现有6人，火车站广场办现有工作人员8人。（2）苏仙区市政园林所成立于2012年3月，系苏仙区城管局的二级机构，是全额拨款股级事业单位，核定编制5人，现有工作人员15人。下设市政维护大队和园林管理所两个职能股室。4、市政消防栓维护经费项目：财政预算资金40万元（用于城区消火栓维护）。实施单位为郴州市自来水有限责任公司，成立于1958年，2010年4月由郴电国际全资收购。目前，公司拥有星红、北湖、南湖、海泉、菁华园、万华、东江、仙岭、山河、柿竹园、四清等11个水厂，设计日供水能力64.2万吨。供水区域东至资兴、北达许家洞、南靠城前岭、西到四清水库，供水用户近20万户，服务人口62万人。截至目前，自来水公司总资产25.2727亿元，员工350人。5、城管执法协管员工资1100万元,气化湖南郴州指挥部工作经费15万元,在部门整体绩效自评报告中已经说明。
（二）专项立项情况。
1、市政公共设施管护经费：郴编办[1996]第21号文件、郴政办函【2012】202号、郴政办函【2014】136号；2、环卫临时工和环卫设备购置等：根据市政府《关于市城区城市管理工作有关会议纪要》（郴阅函【2017】59号）及市政府批准的《关于市城区环卫临时工人工资待遇提高所需经费安排的意见》（2016年编号：2—907）批示；根据市政府《关于市城区环卫临时工购买社会保险有关问题的会议纪要》（郴府阅【2015】70号）批示。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：（1）北湖区根据郴政办函[2012]202号、根据郴政办函[2014]136号、根据郴政办函[2016]57号、根据郴政办函[2017]59号、根据郴政办函[2018]23号、郴政办函[2012]202号《关于进一步明确城区市政环卫园林管理责任的通知》及郴政办函【2017】59号《关于明确市城区2016年新增市政园林环卫区域管理责任的通知》等。（2）苏仙区根据《湖南省建设工程计价办法》湘建价[2014]113号、及《湖南省建设工程消耗量标准》、《湖南省2014年建筑工程定额》、《湖南省2014年安装工程定额》、《湖南省2014年装饰工程定额》、《湖南省2014年市政工程定额》、郴政办函[2012]202号、郴政办函[2014]136号、郴政办函[2016]57号、郴政办函[2017]59号、郴城管办发[2018]23号等文件的规定对市政设施进行管理维护。根据《湖南省2007年城市园林绿化养护管理定额标准》（湘建城[2007]124号）文件规定对园林绿化进行管理维护。4、市政消防栓维护经费项目：郴府阅（2017）63号《关于全市消防工作有关问题的会议纪要》。
（三）专项绩效目标设定情况。
1、市政公共设施管护经费：维护管理31条道路的市政公共设施，道路完好，井盖完好，路灯亮灯；确保路平、沟通、灯亮。2、环卫临时工和环卫设备购置等：提升环卫卫生质量；环卫工人的利益得到保障；环卫工人的利益得到保障；消除污染，美化环境从而促进经济科持续发展，构建和谐社会；做到让社会公众满意度百分之百；消除污染，美化环境从而促进经济科持续发展，构建和谐社会；环卫工人的利益得到保障。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：（1）北湖区主要是负责对辖区内的市容市貌、市政基础设施、公园、游园、绿地、行道树进行管理维护。参加市城管局每月进行的城市管理月度绩效考评排名，处理市长（区长）热线、市民投诉及数字化城管中心等相关案件，做到道路的完好率95%以上，路灯亮灯率98%以上，排水通畅率95%以上。同时按照市委市政府、区委区政府“三创”工作的安排和部署，完成相关工作。（2）苏仙区市政园林管理所主要是负责对辖区内的公园、游园、绿地、行道树及市政设施进行管理维护。考核目标为市政园林部门下达的月度考核指标，参加市城管局每月进行的城市管理月度绩效考评排名，处理数字化城管中心指派的相关案件，做到道路的完好率90%以上，路灯亮灯率95%以上，排水通畅率95%以上，园林管护率100%。同时按照市委市政府“三创”工作的安排和部署，完成相关工作。4、全年维护保持城区消火栓完好率100%。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况；
1、市政公共设施管护经费：专项总投资3300万元，资金来源郴财建专【2018】009号\033号。2、环卫临时工和环卫设备购置等专项总投资及资金来源：市财政拨款市中心交通护栏保洁经费240万元，城中村、城乡结合部保洁经费998.78万元，垃圾收集补助经费300万元，铁路沿线经费17.3万元，新增工资762.57万元，临时工购买社会保险332.74万元。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项总投资1083.33万元，资金来源北湖区财政局733.33万元、苏仙区郴财建指[2018]123号关于下达2018年市政公共设施维护补助金的通知150万元；郴财建指[2018]124号关于下达2018年市城区园林绿化施维护补助金的通知200万元。4、市政消防栓维护经费项目：财政预算资金40万元。
（二）专项资金安排落实及到位情况；
1、市政公共设施管护经费：专项资金安排落实到位3300万元.2、环卫临时工和环卫设备购置等专项资金安排落实到位2851万元：除三区环卫设备购置经费补助300万元客观原因外，其他资金都落实。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项资金安排落实到位1083.33万元。4、市政消防栓维护经费项目：资金落实到位40万元。
（三）专项资金实际支出使用情况；
1、市政公共设施管护经费：到位资金已全部支付。2、环卫临时工和环卫设备购置等：2018年度市城区预计环卫临时工28671人增资，按500元/人计算,市级负担762.57万元，市城区预计6802名临时工购买保险市级负担332.74万元，市城区垃圾补助经费300万元，市城区城中村、城乡结合部及无人管理小区环卫保洁经费998.78万元，市城区交通护栏保洁经费240万元，市城区铁路沿线卫生保洁经费17.3万元，市城区新增面积清扫保洁经费200万元。以上共计2851.39万元。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项资金实际支出1083.33万元。4、市政消防栓维护经费项目：实际支出40万元。
（四）专项资金管理情况。
1、市政公共设施管护经费：实行专款专用政策，维护资金用于日常维护采购材料，租赁各作业所需台班，聘请专业作业人员,维护人员工资，五险一金及必要的工作经费等。财务部负责：根据2019年的维护工作量工程经营任务，规划资金使用计划，控制各维护专项资金分部到位；根据年度专项资金计划，合理调度资金，负责规划起草资金调度方案，报请上级领导审核批准后，向下属施工部门提供资金支持；负责每月定期进行资金情况进行检查，并于每月26日向总经理提交“所属维护资金情况表”。2、环卫临时工和环卫设备购置等：建立了专项资金管理制度。按照专项资金管理的相关规定，对专项资金设立了专项资金行会计核算。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项资金专款专用.4、市政消防栓维护经费项目：为规范专项资金的管理，公司出台消火栓专项维护资金专款专用管理制度，会计核算、财务资料完整。由公司先投入资金，项目完成后向财政按照项目投资情况申请拨付资金。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。
1、市政公共设施管护经费：根据实际公共设施申报情况，经落实后报上级部门批复，申请专项资金。2、环卫临时工和环卫设备购置等：市环卫处及三区环卫所负责项目实施，负责环卫临时工增资及社会保险用于市城区环卫临时工增资及购买生活保险、市城区垃圾补助经费、市城区城中村、城乡结合部及无人管理小区环卫保洁经费、市城区交通护栏保洁、市城区铁路沿线卫生、市城区新增面积清扫保洁。专项进资金行会计核算。没有挪用挤占现象。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区市政园林管理处由下设的市政维护组和路灯维护组负责市政维护和路灯维护方面的工作。工作内容主要是处理数字化城管案件、市民投诉及市长（区长）热线电话交办案件、上级部门交办督办及领导批示、自行组织巡查发现的问题。郴州经开区环卫绿化管理处负责项目实施，通过政府购买服务形式由绿化管护公司辖区内公园、游园及行道树管护工作，处理数字化城管案件、市民投诉及市长热线电话交办案件、上级部门交办督办及领导批示、自行组织巡查发现的问题。负责市容市貌管理、处理数字化城管案件、市民投诉及市长热线电话交办案件、上级部门交办督办及领导批示、自行组织巡查发现的问题。4、市政消防栓维护经费项目：公司计划2018年总投资50.9万元对城区消火栓进行维修，根据12319数字城管和市民投诉反映的消火栓维修案例进行适时调整，由公司管网部对维修后的消火栓验收。
（二）专项管理情况分析。
1、市政公共设施管护经费：加强巡查和维护力度；提高数字化案件处理及时率；项目支出严格按总公司财务管理制度执行。2、环卫临时工和环卫设备购置等：环卫处及三区环卫所制定了《建设项目管理制度》、将责任落实到人，包干负责的管理制度。进一步强化职责，明确责任，管理过程中充分运用绩效考核制度。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区市政园林工程管理处严格按照郴州市北湖区城镇管理局《北湖区市政维护监督管理办法》（北城管发[2018]13号）要求执行。依据《北湖区城区园林绿化养护管理实施方案》，由郴州经开区环卫绿化管理处对绿化管护公司进行考核管理，区城管局对全区的绿化管护进行老核，区财政对以养护以费进行研究监督。按《北湖执法支队督查考核办法》，将责任落实到人，包干负责的管理制度。进一步强化职责，明确责任，管理过程中充分运用绩效考核制度。苏仙区市政园林管理所制定了《苏仙区市政园林管理所园林管护制度》、《建设项目管理制度》、《内部控制管理制度》《苏仙区市政园林管理所人员岗位职责》，将责任落实到人，包干负责的管理制度。进一步强化职责，明确责任，管理过程中充分运用绩效考核制度。项目实施流程：接到案件进行分类指派；现场进行案件确认；填写派工单，申请维护；通过审批，安排维护；维护完成，确认完成情况；月底集中验收，填写验收单，确认工程量；根据财政评审的单价按项目进行结算；办理资金支付。4、市政消防栓维护经费项目：公司对城区消火栓维修日常加强管理，建立工作日志，材料、施工队伍进行公开招投标。
（三）专项完成情况分析。
1、市政公共设施管护经费：到位资金已全部支付完成，达到预期效果。2、环卫临时工和环卫设备购置等：完成质量较好，达到预期目标。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：从绩效评价的结果来看，管理操作规范，管护基本到位、各项工作进展顺利，完成质量较好，达到预期目标。4、市政消防栓维护经费项目：2018年总投资50.9万元对城区消火栓进行维修，截止到2018年12月30日，已支出消火栓维护资金50.9万元，更换消火栓66台，占全年总投资计划的100%。
（四）专项未如期完成的因素分析。
北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区随着管护面积的不断增加和管护难度加大，管护资金并未增加，缺口资金大。苏仙区区区合一后面积增加了，管护难度加大了，市财政拨付补助资金反而减少了，目前尚有缺口资金298.6万元。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、市政公共设施管护经费：维护管理31条道路的市政公共设施，道路完好率不低于98%，井盖完好率100%，路灯亮灯率不低于99%；确保路平、沟通、灯亮。2、环卫临时工和环卫设备购置等：2018年“两区一园”现有面积14565778.82㎡，其中：新增面积129160.5㎡。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区实现了管辖的道路完好率95%以上，路灯亮灯率98%以上，排水通畅率98%以上。辖区园林管护率100%，绿化覆盖率达到46.3%数字化案件、市民投诉及市长热线交办件、上级部门交办督办件100%，市民满意度100%，为郴州市创森、创卫、创文等创建工作作出了贡献。苏仙区市政园林园林管理所实现了管辖的道路完好率95%以上，路灯亮灯率98%以上，排水通畅率98%以上，园林管护率100%。4、市政消防栓维护经费项目：根据绩效评价指标，逐项进行定量分析；该项目立项按照规定的程序申请设立；提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过市委、市政府集体决策，符合国家《消防法》等相关法律法规；项目实施单位郴州市自来水有限责任公司或委托单位市城管局、市消防支队职责密切相关。2018年公司已支出消火栓维护资金50.9万元，占全年总投资计划50.9万元的100 %。公司接到12319数字城管和市民投诉反映的消火栓维修案例后，及时对破损、漏水的消火栓设施进行维修更换，完成及时率100%，质量达标率100%。公司消火栓维护过程管理规范，业务管理制度健全，材料、施工均经过公开招投标，施工过程严格监控施工质量，对工程质量严格验收。公司财务制度健全，对专项资金专款专用。该项目的实施经济、社会效益显著，有力地保障了我市居民、单位的防火安全。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。2018年公司已支出消火栓维护资金50.9万元，占全年总投资计划 100%。
（二）专项绩效评价定性分析
1、环卫临时工和环卫设备购置等：完成好2018的环卫工作；更好的保障环卫工人的权益；更好的保障环卫工人的权益；加强和规范垃圾收集和清运的处理；百姓生活的环境更好；加强和规范垃圾收集和清运的处理；更好的保障清扫员的权益。2、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区严格按照上级管护要求力所能及地做好了日常管护工作，乔、灌木绿带，常绿落叶、搭配合理，养护到位,市容市貌有显著提升，使高铁西站逐渐呈现秩序化，管理水平大幅提升，为创文工作打下了坚实基础。苏仙区绿带乔灌木、常绿落叶、观花观果搭配合理，层次分明，加上管养得当，使得四季有景可赏。较高的绿化覆盖率和显著的景观效果为郴州市获得国家森林城市的荣誉做出了贡献。 3、市政消防栓维护经费项目：全年维护保持城区消火栓完好率100%，有利于支持我市“三城”创建和“两城”建设，为我市经济和社会发展保驾护航。
（三）重点项目绩效情况分析。
1、环卫临时工和环卫设备购置等：提升环卫卫生质量；环卫工人的利益得到保障；环卫工人的利益得到保障；消除污染，美化环境从而促进经济科持续发展，构建和谐社会；做到让社会公众满意度百分之百；消除污染，美化环境从而促进经济科持续发展，构建和谐社会；环卫工人的利益得到保障。2、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：严格按照上级管护要求力所能及地做好日常管护工作，为开展创文工作作好铺垫，为市民创造一个清洁、美观、温馨的生活环境,提高了市民的幸福指数，为创文工作立下汗马功劳。
（四）综合绩效评价
1、市政公共设施管护经费：维护管理31条道路的市政公共设施道路完好，井盖完好，路灯亮灯；确保路平、沟通、灯亮。2、环卫临时工和环卫设备购置等：根据绩效评价指标体系及评分标准自评分结果：总分为90分，绩效评级为“优”。3、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：根据绩效评价指标体系及评分标准，对北湖区2018年度园林维护管理财政专项资金绩效进行自评，最终评分结果：总分为95分。苏仙区根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对苏仙区市政园林管理所2018年度市政园林维护管理财政专项资金绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为85分，绩效评级为“良”。4、市政消防栓维护经费项目：根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分98分。
五、基本经验及主要做法
1、环卫临时工和环卫设备购置等：项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。保证专项资金用到实处，最大限度地发挥专项资金投入效益。2、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区参加市城管局每月进行的城市管理月度绩效考评排名，处理市长（区长）热线、市民投诉及数字化城管中心等相关案件，做到道路的完好率95%以上，路灯亮灯率98%以上，排水通畅率95%以上。同时按照市委市政府、区委区政府“三创”工作的安排和部署，完成相关工作。对各职能部门的工作有很大的促进作用，数字化城管中心及时发现园林管护中存在的问题，指派的相关案件，管护单位能及进行处理，大大地提高园林绿化效果。按《北湖执法支队督查考核办法》，将责任落实到人，包干负责的管理制度。进一步强化职责，明确责任，管理过程中充分运用绩效考核制度。苏仙区考核目标为市政园林部门下达的月度考核指标，参加市城管局每月进行的城市管理月度绩效考评排名，处理数字化城管中心指派的相关案件，做到道路的完好率90%以上，路灯亮灯率95%以上，排水通畅率95%以上，园林管护率100%。同时按照市委市政府“三创”工作的安排和部署，完成相关工作。3、市政消防栓维护经费项目：近年来，在城市道路改扩建工程施工时，消火栓配套设施均由项目业主与改扩建道路一并进行施工建设，部分路段新安装的消火栓存在着一些问题，影响了城市的安全、正常供水。据统计，现市中心城区主次供水干管上共有消火栓一千余台，其中部分消火栓掩埋、锈死、无水，被盗缺少阀盖现象普遍，缺失、损坏相当严重，公司每年都对市中心城区损坏的消防设施进行维修、更换，维修费用高。
六、存在的问题及原因
1、环卫临时工和环卫设备购置等：专项资金管理制度不完善。项目单位制定的专项资金使用管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，没有制定项目实施制度，有待进一步完善。2、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区财政拨付园林维护资金的标准与湖南省园林绿化定额差距较大，资金缺口较大，管护单位不能严格按园林绿化标准进行作业。苏仙区专项资金管理制度不完善；市财政无可操作性定额标准拨付市政园林维护补助资金，资金缺口较大，不能达到精细化管护要求；由于东江引水工程对区道路、人行道板、道路绿化等损坏严重，给我所维修和管理工作增加了很大难度；“区区合一”后，由于资金短缺，高新区部分资料收集不全、也未正式接交，使得高新区案件处理存在一定的困难。3、市政消防栓维护经费项目：经过我公司多次派技术人员和维修人员进行现场查勘和维修，发现部分消火栓存在着质量问题，并且未按照消火栓安装技术规范进行施工，施工单位在施工前未到我公司办理相关手续，未向我公司提供消火栓安装地点等资料，擅自将消火栓接通城市供水主管，造成部分消火栓不能正常使用或水压不足。市民及个别单位保护消防设施意识不强，随意取水，用后漏水现象时有发生，消防设施被盗损坏丢失严重, 道路施工单位消火栓施工完成后,未向消防部门及供水企业移交竣工图等资料和办理相关验收、移交手续,给消火栓的维护管理带来困难，同时给消防工作带来诸多安全隐患。既不符合城市发展的总体要求，也给防火、防灾工作造成了很大的困难，将对人民的生命财产安全带来巨大隐患。
七、意见及建议
1、环卫临时工和环卫设备购置等：严格执行专项资金申报，足额拨付相关经费，强化资金保障。2、北湖区和苏仙区的市政、园林、义帝陵、裕后街、高铁西站和火车站广场管护经费等专项：北湖区建议能按省定额足额拨付园林养护资金；加强项目绩效评价，提高资金使用效益；完善专项资金管理制度；保证专款专用。苏仙区建议市政府出台可操作性定额市政园林维护补助资金，严格执行专项资金申报，足额拨付相关经费，强化资金保障；完善专项资金管理制度；加强项目跟踪管理，保证专款专用。3、市政消防栓维护经费项目：2010年以来，随着我市“两城”建设的推进，城市基础设施建设呈现出大投入、大跨步的态势。为适应城市发展和城市管理提质需要，我公司在资金十分困难的情况下，加大了城区供水管网的改扩建力度，投入3.6亿元完成了市内主要条路段，长度260公里供水管道改扩建工作，为我市的“两城”建设和“三城”创建做出了巨大贡献。由于公司在城区供水管网搬迁投入了大量资金，公司已无力承担对城市中心区消防设施的整改任务，因此建议市财政局、城管局按照市委、市政府相关文件精神每年根据公司实际支出解决消火栓维护和更换费用。同时，建议各部门加大消火栓保护宣传力度，促成全体市民养成爱护消火栓、保护消火栓的意识，养成保护消防栓的良好习惯。