郴州市城市道路绿化处2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市城市道路绿化处为正科级全额拨款事业单位，归口郴州市城管和行政执法局和郴州市园林局管理。主要职责是负责市城区公共绿地管理养护工作。此外还承担着市区市容美化摆花任务、绿化带基础设施维护管理工作。我处内设办公室、财务股、人事股、管理一所、管理二所、管理三所、执法一所、执法二所、花卉管理所、督查监察室、协调办等股室。单位核定编制72人，现有在职人员65人，退伍安置人员2人，退休职工42人。2018年我处市级财政预算项目6个，分别为病虫害防治、公共绿地管护、高铁桥下游园木栈道护栏加固、节假日摆花、设备购置支出、桥梁立体绿化安全改造。

（二）部门整体支出情况

2018年我处全年决算总支出3488.79万元。其中基本支出合计975.48万元，人员经费918.86万元，公用经费56.62万元。项目支出1895万元，主要用于病虫害防治、公共绿地管护、高铁桥下游园木栈道护栏加固、节假日摆花、设备购置支出、桥梁立体绿化安全改造。其他资金支出618.31万元，主要用于市城管局、市城投公司、市绿城攻坚办下拨“绿城攻坚”摆花、矿博会摆花及苗木补植。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度财政拨款基本支出975.48万元，其中：人员经费918.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费56.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.12万元，支出决算为1.41万元，完成预算的11%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数0.59万元，保有量为1台公务用车，完成预算的7%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的16%。因公出国（境）费完成0元，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我处强化了公车管理制度，杜绝了公车私用现象，推行厉行节约相关规定，严格公务接待，规范接待标准，实行厉行节约。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2018年财政部门预算安排项目资金合计为1895万元，其中城市道路绿化管护费1408万元，节日摆花经费145万元，设备购置经费200万元，白蚁防治经费30万元，桥梁立体绿化安全改造72万元，高铁桥下游园木栈道护栏加固40万元。六个项目的预算安排资金已全部足额拨付到我单位，六个项目也全部投入并完工基本结算，其中桥梁立体绿化安全改造2018年底才完工，因此剩余20万元按合同要2019年支付。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2018年我处道路绿化管护支出1408万元，资金已全部用于市城区的道路游园绿化及养护费用、生产费用、临时工工资、生产车辆费用、亮化安装和维修费用及苗木移植款等，。

2018年节日摆花支出145万元，资金已全部用于春节、五一、国庆、元旦各节点摆放花卉造型，市城区重要节点花卉栽植，我含郴州大道等路段。

2018年设备购置支出200万元，已全部购买洒水车四台。

2018年白蚁防治支出30万元，已全部用于市城区道路两旁绿化的白蚁防治。

桥梁立体绿化安全改造72万元，该项目总资金为72万元，按合同约定验收合格支付52万元，余20万元待2019年竣工结算评审通过一个月后支付。

高铁桥下游园木栈道护栏加固40万元，已全部用于高铁桥下游园木栈道护栏加固。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

在资金的管理使用上，我处严格按照有关资金、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定施工单位，大额苗木及花卉采购也都按财政规定制度采购；在项目实施过程中，严格进行施工监督、管理；在项目完工后，按规定进行验收、审计。在日常的管护中，小额物件采购都由采购部两至三个人按市场规律严把进货质量、价格关进行采购，且严格执行购货现场验收制度。在劳动用工上严格用工报批、审核、抽查制度。任何一项开支至少要涉及两至三个部门的人经手证明验收，才能报账。对于手续到位的资金及时的拨付，从不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

其他上级补助性收入618.31万元，主要是市城管局、市城投公司、市绿城攻坚办下拨“绿城攻坚”摆花、矿博会摆花及苗木补植。

（二）管理情况分析

四、资产管理情况

我处对资产的配置、管理、处置等制定了财务管理办法、物资采购制度等资产相关制度。对资金的拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。在2018年中购置了4台洒水车，1台高空作业车，7台计算机等。

五、部门整体支出绩效情况

2018年部门整体支出绩效目标完成情况较好，预算执行完成和控制较好，高标准完成了绿化日常养护工作，各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施重点工作完成较好。城市道路绿化管护达到了美化城市环境、提升城市形象，提升了园林绿化精细化管理水，顺利的完成了上级下达的各项工作任务。

六、存在的主要问题

2018年我处工作取得了一定成绩，但我们也存在很多问题和不足，随着我市城市建设高速发展、道路绿化管护范围不断扩大，管护工作量也大幅增加。在道路绿化管护范围增加的同时，道路绿化的档次与品位也不断提高，主要体现在植物栽植密度提高、植物种类增加，名贵品种增多，管护工作难度与工作量也相应提高。预算经费安排不足，与实际支出相差较多。

七、改进措施和有关建议

综合考虑道路绿化管护范围扩大、管护工作量增加及当前人工工资上涨等因素、重要节点景观提质改造，建议财政在每年预算安排上，同步增加道路绿化生产管护经费，以适应管护工作需要。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表