郴州市园林局2019年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

郴州市城市管理和行政执法局

年度预算申请
（万元）

资金总额：477.68

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：477.68

其中： 基本支出：351.18

            政府性基金拨款：0

       项目支出：126.50

纳入专户管理的非税收入拨款：0

                  其他资金：0

部门职能职责概述

1、参与编制城市园林绿化规划、计划和园林绿化建设验收，实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。负责临时占用城市绿地，砍伐、修剪、移植城市树木，城市古树名木的迁移，工程建设项目附属绿化工程设计方案审查，改变绿化规划、绿化用地的使用性质。

2、负责城区园林绿地、公园、游园的管理工作；对风景名胜区进行业务指导。

3、督促、指导和考核郴州市城区园林绿化工作，组织实施全市“园林城市（县城）”和“园林式单位（小区）”的创建工作。

4、负责城区公共园林绿地的建设、保护和管理工作。

5、负责组织和指导城市古树名木保护和管理工作。

6、指导城区苗圃、花圃的建设和管理；负责全市园林绿化苗木价格信息的采集、发布。

7、研究城市园林建设的科技发展，引进园林科技成果，注重植物新品种的开发，开展科技攻关。

8、协助主管部门搞好科级干部的考察、任用、聘用工作，按有关规定管理园林局所属各单位的人事、党务、纪检、工会、计划生育、社会综合治理等工作。

整体绩效目标

目标1：按时足额发放职工工资及缴纳五保二金；

目标2：合理安排资金，确保单位各项工作正常开展；

目标3：提升园林绿化管护水平，加强园林绿化督查考核，巩固和提高园林景观效果；

目标4：全年计划外出苗木产地询价两次，提供我市城区园林植物价格参考，引导节约型园林建设方向和市场行为，丰富城市园林绿化植物品种；

目标5：在数字园林信息系统继续补充完善园林绿化信息，升级系统，将园林管养、审批与数字园林无缝对接.

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

1、全年完成非税收入103万元；

2、督促指导全市创建市级园林式单位小区40个；

3、充分利用园林数字信息系统，督促市城区园林绿化管理工作上台阶。

效益指标

确保城市绿地覆盖率、人均公共绿地面积、苗圃拥有量不减，市民占绿、毁绿、损绿现象减少，市民爱绿、护绿意识增强；控制绿化工程投资成本，避免施工方虚高报价;全面提高市城区园林绿化管护水平；群众满意度高，社会效益好。

财政部门审核意见