郴州市南塔公园2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

一、单位概况

1．主要职能。

郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。

2．机构设置情况。

郴州市南塔公园为正科级差额拨款事业单位，编制数为44人，实有人数为：在职人员38人，退休人员10人，共计48人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、督查股、经营办、燕泉河沿线风光带管理办公室。

（二）部门整体支出情况

2018年收入实际完成801.82万元；支出实际完成778.98万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年支出数为110.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出110.2万元，包括用于基本工资、社保缴费、职工医疗保险金缴费。

（二）项目支出

项目支出有①公园管护经费、②病虫害防治、③土地租金、④南塔塔基设施、亮化维护支出。

2018年支出数为668.78万元，是指单位完成对公园404600㎡绿地进行日常管护，包括修剪、除杂、浇水、施肥、病虫害防治等维护以及森林防火管理；燕泉河沿线风光带游道设施维护和绿化管护工作；南塔美食广场规范广场秩序，广场设施管理及绿化、维护环境卫生工作；租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转，而发生的支出。其中：

①工资福利支出 352.94万元，包括用于基本工资、其他社保缴费、伙食补助、绩效工资、职业年金缴费支出。

②对个人和家庭补助支出33.16 万元，包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

③商品服务支出 259.63万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

④资本性支出23.04万元，包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

郴州市南塔公园无其他财政性资金

（二）管理情况分析

郴州市南塔公园无其他财政性资金

四、资产管理情况

我园为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本园实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，加大了资产管理力度，规范管理程序。资产盘亏、报废由办公室、财务股共同盘点，核查落实后提出资产盘亏、报废申请报告，报财政相关部门审批，严格规范资产处置程序。

2018年郴州市南塔公园固定资产增加109053.00元，固定资产报废186723.00元，固定资产：2018年12月31日账面余额1372359.38元。

五、部门整体支出绩效情况

一、全面完善公园基础设施，优化公园整体环境，打造生态绿色公园。①合理利用管护资金，在公园重要节点（神怡屋）建设“花境”360平方米，投入13万元打造了精致园林小品；②是实施亮化工程，先后对公园7座景观亭、长城护坡、“南塔”进行了亮化维护建设，完美展示了公园夜景亮化效果；③更新了公园入园车辆道闸识别系统，提高科技管理元素，对全园进行有效监测，提高了公园安全管理水平；④建设了南门广场林荫停车场600平方米，新增车位27个，方便公园游客停车；⑤对绿化进行补植；⑥公园市政设施、道路、公厕维护良好完好率达98%以上。二、强化安全生产，加强游乐设施重点领域安全监管，确保全年无安全事故发生，突出工作重点。

1、制定完善了安全防范应急预案，进一步健全和明确了安全生产责任体系，成立了一支16人的应急小分队。

2、加强安全工作宣传教育，全年广泛开展森林防火宣传，制作森林防火宣传牌和宣传横幅20余块，利用巡逻车喇叭和新安装的音响设备在公园内循环播放森林防火知识。

3、加强应急值班，坚持24小时领导带班制，做好节假日的安全值班和森防、防汛、特防期间应急值班，确保事事有人管，时时有人处理，全年共安排应急值班436人次，重要节假日值班 900余人次。

4、加强了对游乐设施安全监管，开展了针对游乐设施的安全隐患排查，共排查出问题11个，并督促整改到位；定期组织业主召开安全生产会议7次，强调规范操作，提高安全意识,确保了无任何安全事故发生。

5、加强入园车辆管理。完善车辆进、出公园管理制度，对入园车辆进行严格审查登记，确保了游客道路安全。

6、加强燕泉河风光带综合管理，积极开展汛期防汛工作，确保安全度汛。节假日及防汛期间24小时有人在岗，做到有险情及时发现及时排除。

三、全力推进公园各项日常工作常态化精细化管理，全面提升公园品质，为市民提供舒适的公园环境。

1、公园及燕泉河风光带卫生保洁工作实行网格化管理，责任到人，全天候，无死角；明确考核细则，强化督促检查，垃圾箱日产日清，水体干净清澈；定期开展“三清一化”和除“四害”及病媒生物防治活动。

2、加强园林精细化管护，营造生态绿色园林环境。今年，一是栽种各类苗木1500株，花卉3500株，铺植草皮1000平方米。二是全面清理公园枯枝落叶，临时用工200余人次，外运152车（其中冰灾后的断枝清理外运92车）。三是做好了元旦、春节等重要节日的布展造型，营造浓厚的节日氛围，在公园的南门广场、入口及重要节点等醒目位置摆放鲜花17000余盆（株），悬挂灯笼2000多个、国旗100多面，中国结42个，并在节后完成了布展摆花的拆除和清理工作。四是做好了公园内绿化植物的养护和病虫害防治及工作，对园内绿化带追施有机肥及尿素各3次，全园喷药杀虫4次，绿篱修剪除杂12次、白蚁防治全面喷药5次、挖蚁巢277窝。五是对燕泉河风光带两边河道绿化带进行了4次全面的修枝整形、除杂，清理绿化带的枯枝落叶、死树2.8公里。

3、加强基础设施维护，确保设施完好。一是做好了园区日常基础设施维护工作，及时修复了日常基础设施设备，如路面麻石板166块,井盖、沟盖板121块，防腐木条10条，厕所蹲便器配件3个，水龙头2个，地胶30 平方米，灯罩100余个，路灯50盏，宣传牌45块，石栏杆30米，破损路面20余处，垃圾桶30余个，检修检测井12个，确保园区路灯、线路、标识牌以及休闲健身设施正常使用。二是完善配套基础设施设备，新增加绿化围挡255米，音响46个，阻车石6个，挡车杆6个，防腐椅4米，阳光遮雨棚4米，工具房1间，加压设施2套，停车棚20平方米；更换南塔铁艺栏杆12块，风铃24个；修建游道边排水沟930米。三是加强园区水电管理，配合郴电国际对本区域的电路进行了一次全面检修，抢修南塔主电缆140米；抢修了园内爆破的主水管，东门游园铺设主水管1400米，安装浇灌设施280个。四是对燕泉河游道灯维修61次、更换文化长廊亮化灯22盏、电缆修复1次，河道缆绳38次断裂修复到位。

4、加强专项整治，确保公园秩序良好。一是在园内劝导抽烟、乱扔果皮纸屑等不文明行为达3000余起；二是重点开展了公园范围内禁销、禁燃烟花爆竹整治、园区内禁止采摘果子、损绿毁绿的整治、高考学考期间噪音治理、中元节市容环境整治、大气污染防治整治等多项专项整治活动，悬挂宣传牌20块，横幅10余条，面对面劝导游客进行文明执法，确保了园区有序管理。

5、积极开展冰雪灾害生产自救工作。2018年2月连续多日的雨雪冰冻天气，给我园造成了严重损失。全体干部职工积极行动，在五天四夜的抗冰救灾过程中，采取多种措施铲雪除冰，确保公园道路畅通、保障行人游客安全、减少园林绿化冰冻损失。

四、积极开展创文、创空“百日攻坚战”，加强未成年人思想道德教育主题公园建设，助推我市创建工作。

1、成立了工作领导小组，建立长效机制。成立“百日攻坚战”工作领导小组，由专人负责，责任到人，层层压实。

2、加强创建宣传，大力营造创建氛围，着力打造我园为未成年人思想道德教育主题公园。

六、存在的主要问题

部门协调配合还需进一步加强，执行力有待进一步提高；精细化管理进一步提升。

七、改进措施和有关建议

加强职工政治思想理论和业务知识学习，加强部门之间协调配合，强化督查，提高执行力；提高园容园貌精细化管理水平，进一步挖掘南塔历史文化内涵；加强安全生产工作，做好森林防火和游乐设施监管，杜绝安全责任事故发生。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表