郴州市环境卫生管理处2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我处是隶属于市城市管理和综合执法局的副处级事业单位。单位编制数118人，实际有在职人员118人（在编人员107，编外退伍士兵11人），离休人员1人，退休人员174人，临时工147人。主要职能有1、负责宣传城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识；2、负责本市城区垃圾站的清扫、保洁、洒水、冲洗等日常工作3、负责本城区垃圾清运，垃圾填埋及无害化处理；4、负责本城区环卫设施、设备的管理和维修5、参与制定落实环卫发展规划、计划、引进先进科学技术，扩大科技成果，参与技术开发工作；6、参与环卫社会化服务工作；7、负责本市环境卫生管理工作；8、对“两区一园”的环境卫生工作进行监督、检查、指导、考核。

本单位由郴州市环境卫生管理处机关（内设3个科：综合科、财务设备设施科、监督管理科）及3个直属机构（市垃圾清运队、市城市生活垃圾处理费收缴中心、市固体废弃物处理中心）组成。

（二）部门整体支出情况

2018年度部门整体支出规模为4,778.58万元。其中基本支出1368.7万元，项目支出3409.88万元。主要内容为：工资福利支出1579.5万元；商品和服务支出为2544.36万元；对个人和家庭的补助190.51万元；其他资本性支出464.21万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度财政拨款基本支出1368.7万元，其中：人员经费1269.8万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费98.9万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

（二）项目支出

2018年度财政拨款基本支出3409.88万元，其中倒窝里垃圾场运行880.2万元、餐厨垃圾前期费用32.69万元、城市生活垃圾分类试点实施项目22.75万元、非洲猪瘟防控应急经费21.64万元、应急市政抢修抢险工程款385万元、追加工作经费不足10万元、环卫设施设备购置29.86万元、中心城区铁路沿线保洁3.95万元、环卫管护经费1348.52、环卫专项规划修编20.64万元、市城区环卫、园林作业车辆消防栓取水点水表安装28.62万元、牛皮癣清洗服务23.61、河道打捞保洁经费128.55万元、增人增资经费35.47万元、综合绩效考核奖励231.92万元、中心城区环卫临时工增资及购买社会保险127.88万元、环卫工人节慰问金20万元、创文宣传经费49.3万元、三区快速保洁车市级承担部分1.61、省厅下达新型城镇化奖补资金7.67万元。

“三公”经费支出情况：2018年，我单位使用和管理严格规范，接待费支出严格按照省、市关于公务接待的有关文件执行，秉着例行节约、杜绝浪费的原则，“三公”经费共支出191226.44元，比上年减少189476.39元，下降49.77%，其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成1940元，比上年增加740元，增加61.67%；公务用车购置及运行维护费完成189286.44元，比上减少190216.39元，减少50.12%。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

按照市政府统一部署，新增非洲猪瘟经费285万元，年底弥补经费不足10万元。

（二）管理情况分析

四、资产管理情况

我处严格按照财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，实行统一管理、分级负责的资产管理体制，遵循资产管理与预算管理相结合；资产管理与财务管理相结合；实物管理与价值管理相结合的管理制度，实行账卡相符，执行定期盘点清理的管理制度。

五、部门整体支出绩效情况

2018年共完成非税收入1548.82万元；日维护垃圾站99座（行吊垃圾座3座、高台垃圾站9座、压缩垃圾站87座），负责清运垃圾站135座；垃圾斗68个；日完成垃圾清运700余吨，完成生活垃圾清运5.42万车，全年实现垃圾清运28万吨；倒窝里共处理垃圾15.67万吨，渗滤液处理约7.86万吨对城区99座垃圾站除臭灭蝇；对“王仙湖、苏仙湖和下湄桥、燕泉河“城区段打捞清理1880282平方米服务外包；倒窝里垃圾场渗滤液处理实行服务外包，对28条路段“牛皮癣”小广告进行清洗服务。

六、存在的主要问题

1、单位一线环卫工人待遇低，垃圾站管理、维护技术人员严重缺乏，人才引进机制没有保障措施。

2、固定资产管理维护有待加强。

3、垃圾场处理需要量化。

七、改进措施和有关建议

1、进一步加强对固定资产的定期管理跟踪力度

2、加强成本管理与绩效管理相结合。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表