湖南省郴州市园林局2018年度部门决算说明
?目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
郴州市园林局2018年度部门决算情况说明
一、湖南省郴州市园林局单位概况
1、主要职能
我单位为参照公务员管理的事业单位，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施办法。
（二）参与编制城市园林绿化规划、计划和园林绿化建设验收，实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。负责临时占用???城市绿地，砍伐、修剪、移植城市树木，城市古树名木的迁移，工程建设项目附属绿化工程设计方案审查，改变绿化规划、绿化用地的使用性质，二、三级城市园林绿化企业资质核准等项目的行政许可。
（三）负责城区园林绿地、公园、游园的管理工作；对风景名胜区进行业务指导。
（四）督促、指导和考核郴州市城区园林绿化工作，组织实施全市“园林城市（县城）”和“园林式单位（小区）”的创建工作。
（五）在市绿委的统一领导下,指导开展城区内全民义务植树活动。
（六）对城区单位庭院、居住小区附属绿地的规划和建设进行监督检查，并给予技术指导，
（七）负责城区公共园林绿地的建设、保护和管理工作。
（八）负责组织和指导城市古树名木保护和管理工作。
（九）指导城区苗圃、花圃的建设和管理；负责全市园林绿化苗木价格信息的采集、发布。
（十）研究城市园林建设的科技发展，引进园林科技成果，注重植物新品种的开发，开展科技攻关。
（十一）统一审核、调度和管理园林各项资金的使用。
（十二）协助主管部门搞好科级干部的考察、任用、聘用工作，按有关规定管理园林局所属各单位的人事、党务、纪检、工会、计划生育、社会综合治理等工作。
（十三）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
2、机构设置情况
园林局内设办公室、财务科、政工科、园林建设科、园林管理科、绿线管理科、城市绿化办公室等7个职能科室。直属6个二级机构（郴州市园林科研规划设计院 、郴州市北湖公园、郴州市城市道路绿化处、郴州市南塔公园、郴州市石榴湾公园管理所、郴州市五岭公园管理所）。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入2447.84万元，较2017年减少704.16万元，降低22.34%。其中：财政拨款收入1424.17万元,较2017年增加587.11万元，增长70.14%；政府性基金收入 0万元,较2017年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %；其他收入1023.67万元，较2017年减少1291.27万元，降低55.78%。增减变化的主要原因：①2018年4月根据市委市政府工作部署，接管高新区公园，新增公园管护经费720万元；②月形山公园一期建设已于2017年完工结算并支付完工程款导致其他收入减少。
2018年度支出合计1947.11万元，其中：基本支出348.68万元，占比17.91%；项目支出1598.43万元，占比82.09%。增减变化的主要原因：2018年新增公园管护经费支出，月形山公园一期建设项目回购利息支出，滑坡抢险支出等。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为636.81万元（不含上年结转结余），支出决算为757.04万元，完成年初预算的118.88%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目支出增加了民权路五岭公园段滑坡抢险支出56.24万元，新接管高新区公园管护经费67.74万元。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出347.68万元，其中：人员经费287.42万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费60.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
执法车辆购置费支出10.84万元，主要用于购买执法车辆购车款及车辆购置税；
滑坡抢险支出142.29万元，主要用于民权路五岭公园段滑坡抢险工程尾款56.24万元，郴江河石油桥段滑坡抢险工程款81万元，项目审计服务费等5.05万元。
业务工作经费支出14.55万元，主要用于园林绿化督查、执法、苗木价格调查工作聘请人员工资、执法车运行维护费、办公经费、差旅费等。
古树名木保护及后备名录普查支出11万元，主要用于古树名木保护及后备名录普查及名牌制作经费。
绿地系统规划修编支出29.4万元，主要用于绿地系统规划修编项目，按合同支付30%。
园林绿化数字化管理系统建设支出69万元，主要用于园林绿化数字平台建设合同尾款。
月形山公园二三期项目建设前期经费支出24.84万元，主要用于月形山公园二三期项目建设租用村民土地青苗补偿等费用。
园林数字地理信息系统运行维护经费支出10万元，主要用于园林数字平台聘请人员工资及平台维护费用。
高新区接管公园管护经费支出67.74万元，主要用于接管公园聘请管护人员工资、苗木补植、设施维修等有关管护费用。
城区景观精品建设前期经费支出29.71万元，主要用于城区景观精品建设设计费28.8万元及外出考察差旅费0.91万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.96万元，支出决算为14.03万元，完成预算的 66.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置支出决算10.83万元，完成预算的100 %（公务用车购置1台）及公车运行维护费支出决算2.91万元，完成预算的36.4%（保有量2台），完成预算的76.28%；公务接待费支出决算为0.28万元（公务接待8 批，共计 35 人）,完成预算的9.33 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定,制定公务接待和公务用车管理制度，严格按制度开支“三公”经费；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加11.18万元，增长392.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加12.27万元（新增执法车辆1台），增长834.69%；公务接待费支出决算减少1.09万元，降低79.56%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出60.26 万元，比2017年减少6万元，降低9.05 %。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。变动主要原因是：2018年办公费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出等比2017年减少6万元。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额98万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出 0万元，政府采购服务支出98万元。主要用于：绿地系统规划修编项目98万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有办公用房屋135平方米，价值31.21万元，业务用房300平方米，价值129.09万元，其他用房20平方米，价值16.11万元，车辆2台，其中一般公务用车1台，一般执法用车1台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产8126.89万元，其中石榴湾公园一期、爱莲湖基础设施维修、五岭公园一二期等公共基础设施建设项目转固资产8081.51万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年，我单位只对部门整体支出进行了绩效自评，按照财政要求不需单独进行项目绩效自评。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
