湖南省郴州市环境卫生管理处2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况
部门职责：
（一）负责宣传城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识。
（二）负责本市城区垃圾站及公共厕所的清扫、保洁、洒水、冲洗等日常工作。
（三）负责本城区垃圾、粪便的清运，垃圾填埋及无害化处理。
（四）负责本城区环卫设施、设备的管理和维修。
（五）参与制定落实环卫发展规划、计划、引进先进科学技术，扩大科技成果，参与技术开发工作。
（六）参与环卫社会化服务工作。
（七）负责本市环境卫生管理工作。
（八）完成市政府和行政主管部门交办的其他工作。
机构设置情况：
本部门包括市环卫处机关（内设三个科：综合科、财务设备设施科、监督管理科）及市垃圾清运队、市城市生活垃圾处理费收缴中心、市固体废弃物处理中心三个直属单位机构。
二、2018年度部门决算表、
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入4367.97万元，较2017年减少738.77 万元，降低 14.47 %其中：财政拨款收入4367.97万元,较2017年减少738.77万元，降低14.47 %；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少） 0 ，增长（降低）0 %；事业收入0万元，较2017年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0 ，增长（降低） 0 %；附属单位上缴收入0 万元，较2017年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %；其他收入0万元，较2017年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %。
2018年度支出合计4778.58万元，其中：基本支出1368.7万元，占比28.64 %；项目支出3409.88万元，占比71.36%；上缴上级支出 0万元，占比 0%；经营支出 0万元，占比0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占比0 %。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 4367.97万元（不含上年结转结余），支出决算为4778.58万元，完成年初预算的109.4 %。决算数大于小于预算数的主要原因：上年年度未结算项目在本年度支付。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 1368.7万元，其中：人员经费1269.8万元，主要包括：（基本工资353.07万元、津贴补贴44.33万元、奖金85.59万元、社会保障缴费217.47万元、伙食补助费3.39万元、绩效工资274.95万元、其他工资福利支出32.01万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金23.17万元、生活补助91.12万元、医疗费、助学金、奖励金17.99万元、住房公积金111.24万元、提租补贴、对其他个人和家庭的补助支出15.47万元、购房补贴等）；公用经费98.9万元，主要包括：（办公费7.9万元、印刷费0.31万元、咨询费、手续费、水费1.53万元、电费7.71万元、邮电费2.21万元、取暖费、物业管理费5.77万元、差旅费3.67万元、因公出国（境）费、维修（护）费5.97万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.05万元、专用材料费、劳务费、委托业务费7.71万元、工会经费21.21万元、福利费、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费用4.6万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出24.33万元、办公设备购置.366、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
倒窝里垃圾场运行880.2万元，主要用于倒窝里垃圾场的运行、垃圾场渗滤液处理、垃圾场及垃圾站除臭灭蝇等工作。
城市生活垃圾分类试点实施项目经费22.75万元，主要用于市城区垃圾分类宣传工作。
餐厨垃圾前期费用32.69万元，主要用于餐厨垃圾项目建设前期环评、可研等工作。
环卫设施设备购置29.86万元，主要用于环卫设备的购置。
环卫管护经费支出1358.51万元，主要用于环卫临时工工资，清运车辆及垃圾站维护维修保养及日常工作的运行等。
非洲猪瘟防控应急经费21.64万元，主要用于市城区餐厨垃圾运输处理。
环卫专项规划（2011-2030）版修编20.64万元，主要用于环卫专项规划（2011-2030）版的编制工作。
市城区环卫、园林作业车辆消防栓取水点水表安装28.62万元，主要用于市城区环卫、园林作业车辆消防栓取水点水表安装工作。
快速保洁车购置经费（市级承担部分）1.61万元，用于购买市城区快速保洁车质保金支付。
河道打捞保洁支出128.56万元，主要用于燕泉河、郴江河、王仙湖等河道打捞清理保洁。
铁路沿线保洁支出3.95万元，主要用于铁路沿线卫生保洁人员工资。
环卫工人节慰问支出20万元，主要用于对环卫工人慰问。
牛皮癣清洗经费23.61万元，主要用于城区街道牛皮癣清理。
环卫临时工增资经费79.6万元，主要用于一线环卫工人的增资。
环卫临时工社会保险参保48.28万元，主要用于购买一线环卫工人的社会保险。
创文户外公益广告宣传经费49.3万元，用于户外公益广告制作及发布。
市直单位在职人员增资、2017年度市级年终绩效等人员经费267.39万元，用于在职人员增资、平安单位奖、市级年终绩效等发放。
应急市政抢修抢险工程385万元，主要用于倒窝里调节池抢修工程。
省厅下达新型城镇化奖补资金7.67万元，主要用于环卫设施设备的维修维护。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为19.12万元，完成预算的 63.73 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 18.92万元（其中：购置费0万元、运行费 18.92万元,公务用车购置 0 台，保有量 5台），完成预算的 63.07 %；公务接待费支出决算为0.19万元（公务接待4 批，共计 31人),完成预算的 1.9 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定严格控制公务接待费支出，公务用车燃油费实行定量核算；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少 18.95万元，下降49.86 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少19.02万元，降低50.01 %；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长58.33 %。
4、年度机关运行经费决算情况。
本部门为事业单位，无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额1045.33万元，其中：政府采购货物类支出 134.4 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务支出 910.93 万元。主要用于：清运车辆购买、河道打捞清理保服务等。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋663.19平方米，价值2108.48 万元，车辆44台，其中一般公务用车5台、一般执法用车0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车39台，另外，单价在50万以上的通用设备6台（套），单价在100万以上的专用设备1台（套），其他固定资产7586.69万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年本部门绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
? 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
