2019年郴州市环境卫生管理处部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责。
①负责宣传城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识。
②负责本市城区垃圾站的清扫、保洁、洒水、冲洗等日常工作。
③负责本城区垃圾清运，垃圾填埋及无害化处理。
④负责本城区环卫设施、设备的管理和维修。
⑤参与制定落实环卫发展规划、计划、引进先进科学技术，扩大科技成果，参与技术开发工作。
⑥参与环卫社会化服务工作。
⑦负责本市环境卫生管理工作。
⑧对“两区一园”的环境卫生工作进行监督、检查、指导、考核。
⑨完成市政府和行政主管部门交办的其他工作。
2．机构设置。
郴州市环境卫生管理处包括：郴州市环境卫生管理处机关（内设3个科：综合科、财务设备设施科、监督管理科）及3个直属机构（市垃圾清运队、市城市生活垃圾处理费收缴中心、市固体废弃物处理中心）。本部门核定编制数118名，全额编制109名，自收自支编制9名，实有人数293人，其中：在职人员116人（含在编人员105，编外退伍士兵11人），离休人员1人，退休人员176人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市环境卫生管理处部门本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数5548.14万元，其中，经费拨款4196.14万元，纳入预算管理的非税收入1352万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加694.68万元，主要原因是经费拨款增加700.48万元、纳入预算管理的非税收入减少5.8万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数5548.14万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出235.02万元，医疗卫生与计划生育支出187.95万元，城乡社区支出5034.8万元，住房保障支出90.37万元。支出较去年增加694.68万元，主要原因是社会保障和就业支出增加81.05万元、医疗卫生与计划生育支出增加126.36万元、城乡社区支出增加489.28万元、住房保障支出减少2.01万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入5548.14万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为1933.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1679.09万元，包括用于基本工资390.56万元、津贴补贴42.55万元、奖金476.71万元、绩效工资320万元、机关事业单位基本养老保险缴纳150.62万元、职工基本医疗保险缴费60.25万元、其他社保缴费20.33万元、住房公积金90.37万元、医疗费127.7万元。
②对个人和家庭补助支出66.7万元，包括离休费7.29万元、退休费59.41万元。
③商品和服务支出187.35万元，包括办公费23万元、印刷费5万元、水费5万元、电费5万元、邮电费5万元、物业管理费8万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费4万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、工会经费15.06万元、福利费22.59元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用11万元、其他商品和服务支出33.7万元等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为3615万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况
a、业务工作经费1502.2万元，主要用于河道打捞保洁经费支出133万元（市城区王仙湖、苏仙湖、郴江河、燕泉河的保洁工作）；环卫工人节慰问金20万元（每年10月26日环卫工人节慰问金的发放）；牛皮癣清洗支出30万元（对市城区28条路段小广告进行铲除、清洗）；环卫设施设购置费780万元（垃圾站改造工作）；倒窝里垃圾场垃圾渗透液处理支出239.2万元（保障垃圾渗透液处理正常运行）；市城区99座垃圾站和倒窝里垃圾场除臭灭蝇生物治理支出300万元（消除异味，保证操作职工的身心健康和周围大气环境不受影响）
b、运行维护经费2112.8万元, 主要用于环卫专项经费支出1300万元（市城区垃圾清运、96座垃圾站保洁环卫临时工人员经费等工作）；
倒窝里垃圾场运行经费812.8万元（保障倒窝里垃圾场及垃圾渗滤液处理正常运行，对垃圾场周边村民造的污染所造成的损失进行弥补）。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中：购置费0万元、运行费20万元），公务接待费10万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比无增减变化。（注：各细项增减变化均需说明原因）
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市环境卫生管理处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
本单位为事业单位，无机关机关运行经费。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）6225万元，其中：政府采购货物预算985万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5240万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额5548.14万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额3615万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
无。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。本单位共有车辆47辆,其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车42辆。
（2）大型设备占用使用情况。本单位共有单价50万元以上的通用设备6台，单价100万元以上的专用设备1套。
（3）房屋占用使用情况。本单位共的办公用房1841.57平方米，业务用房4993.8平方米，其他用房10459.71平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。本单位通用设备649.32万元，专用设备803.09万元，家具用具24.74万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
