湖南省郴州市南塔公园2018年度部门决算说明
一、部门决算单位概况
1．主要职能。
郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
郴州市南塔公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、清扫队、督查股、经营办、燕泉河沿线风光带管理办公室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
郴州市南塔公园编制数为44人，实有人数为：在职人员38人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入801.82万元，比2017年减少37.94万元，下降2.31%。其中：财政拨款收入801.82万元，比2017年减少37.94万元，下降2.31%;其他收入0万元。增减变化的主要原因是：今年项目拨款减少。
2018年度支出合计778.98万元，其中：基本支出110.20万元，占比14.15%；项目支出668.78万元，占比85.85%。比2017年增加1.37万元，上升0.09%。增减变化的主要原因是：项目工程增多。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为787.56万元（不含上年结转结余），支出决算为 801.82万元，完成年初预算的101.81%。增减变化的主要原因是：决算数大于预算数是由于公园管护标准提高，增加了公园花镜景观建设等支出。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出110.2万元，其中：人员经费110.2万元，主要包括：（基本工资、社会保障缴费）。
项目支出：2018年决算数为668.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①重点项目安排情况
a、南塔塔基设施、亮化维护支出13.89万元，主要用于南塔的塔基维修及南塔亮化电缆、LED灯的更换改造工作。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费654.89万元，主要用于：
①病虫害防治支出20万元，主要用于保护和减少园内植物不受白蚁等病虫害侵害，全年防治，重点突出，根据不同病虫害发生规律采取有针对性的防治措施。
②土地租金支出24.42万元，主要用于公园租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转。
③公园管护经费支出610.47万元，主要用于科学管理园内植物，对公园404600㎡绿地进行日常修剪、浇水、补栽及病虫害防治等维护管理,让园内设施设备完好并能发挥应有作用；维护好公园正常秩序；卫生环境达到一类公园管护要求；规范南塔美食广场秩序，维护维修广场设施管理及绿化等工作；管理维护燕泉河沿线风光带设施及绿化。
3、“三公”经费决算情况。
2018年，“三公”经费支出共完成450元，与2017年“三公”经费相比增加450元，增减变化的主要原因是：今年公务接待1次，支出450元；公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年相等（无公务用车）。
4、机关运行经费决算情况。
郴州市南塔公园是事业单位
5、政府采购支出决算情况。
2018年度，采购支出总额218.29万元，其中：政府采购货物类支出19.14万元，政府采购工程类支出100.60万元，政府采购服务支出98.55万元。
6、国有资产占用情况。
截至2018年12月，车辆 2台，其中其他用车2台，其他固定资产102.64万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
我单位严格按照市财政部门绩效管理相关文件执行相关工作，绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，对预算执行全过程实施调整的控制，使预算经费的使用得到最大化发挥作用。绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，财政拨款专款专用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
