湖南省郴州市石榴湾公园管理所
2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
二、部门决算单位概况
（一）基本情况。
1．主要职能
我单位属全额拨款的公益事业单位，管护绿地面积约6000余亩。主要负责石榴湾生态公园、苏仙湖、爱莲湖、王仙湖、郴江河上游沿江风光带及南、北小游园的基础设施建设维护管理、园林绿化养护、园容园貌管护和安全保卫等工作。
2．机构情况
2018年单位由办公室、人事股、财务股、基建维修股、园林清扫股、督察股、行政执法队、安全保卫股组成，我单位未设置二级机构。
3．主要职责
①负责公园管辖内园林绿化、园林管护工作：补植、浇灌、修剪、施肥、除虫、移植等；
②针对我单位是全天候开放公园，加强环境卫生管理工作：负责园内垃圾清扫、清洗、清运、处理；
③负责园内治安的维护：对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理；
④对公园的基础设施进行维护、保养、翻新、重建等工作；
⑤对郴江河沿江风光带的管理、养护及基础设施的建设维护；
⑥承办上级主管部门安排的其他工作事项。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入1177.18万元，较2017年增加（减少）6.18万元，增长（降低）0.52%其中：财政拨款收入1176.95万元,较2017年增加（减少）5.95万元，增长（降低）0.5%。主要原因：在编人员经费增加；上级补助收入 0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；事业收入 0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；附属单位上缴收入 0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；其他收入0.23万元，较2017年增加（减少）0.23万元，增长（降低）23%。主要原因：税务局按比例返还税款。
2018年度支出合计1251.87万元，其中：基本支出39.64万元，占比3.17%；项目支出1212.23万元，占比96.83%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1170.4万元（不含上年结转结余），支出决算为1251.87万元，完成年初预算的99.42%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：?上年结余结转收入、其他收入未全额编入年初预算。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出39.63万元，其中：人员经费39.14万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0.49万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：1212万元。管护经费主要用于管辖范围内园林、卫生、安全方面的支出，弥补基本支出的不足，保证员工工资与福利的正常发放，维持公园的正常秩序运转。2018年项目支出情况如下：
1、项目名称：郴州市石榴湾公园管理所苏仙湖南、北小游园园林绿化、保洁服务，支出12.68万元，主要用于：石榴湾南北小游园的园林绿化管护及卫生保洁；
2、项目名称：郴州市石榴湾公园管理所孔雀园修缮工程，支出26.5万元，主要用于：孔雀园灾后重建；
3、项目名称：爱莲湖濂文化主题公园，支出22.72万元，主要用于：宣传爱莲湖创文明城市广告牌制作。
4、项目名称：郴州市石榴湾公园管理所一期游道扩宽及维修工程，支出32.35万元，主要用于：石榴湾生态公园一期主游道路扩宽修缮工程。
5、项目名称：郴州市石榴湾公园管理所道路安报设施及道路维修工程，支出25.44万元，主要用于：石榴湾生态公园道路安全检测和改造、新增道路标识、弯道镜等安全基础设施；
6、项目名称：王仙湖海泉段零星维修，支出16.32万元，主要用于：王仙湖海泉段地面破损及基础设施维修。
7、项目名称：苏仙湖滑坡抢险工程，支出25.39万元，主要用于：苏仙湖木栈道路面、护栏进行维修，确保市民游园安全。
8、项目名称：郴州市石榴湾公园管理所路灯线路改造工程，支出104.16万元，主要用于：石榴湾公园原有太阳能灯进行线路改造，并新增三期60余盏路灯。
9、项目支出：2018年度其他项目支出946.44万元，其中：工资福利支出（含聘用人员工资及社保）127.96万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；商品和服务支出817.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对个人和家庭的补助支出0.82万元，主要包括：救济费、医疗费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.87万元，完成预算的29% %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量 0台），完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.87万元（公务接待湾8批，共计406人,完成预算的29%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待次数减少；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加（减少）-0.9万元，增长（降低）-50.84%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。不要包括：公务接待、办公费，变动主要原因是：我单位是财政补助事业差额单位，无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额302.88万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出302.88万元，政府采购服务支出0万元。主要用于：完善公园基础设施建设。 。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋496平方米，价值70.09万元，车辆12台，其中一般公务用车0台、一般执法用车2台、特种专业技术用车2台、其他用车8台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产523.18万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为93分。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
