湖南省郴州市基建渣土事务中心
2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市基建渣土事务中心单位概况
（一）部门职责
郴州市基建渣土事务中心是根据郴编〔2009〕8号文件精神成立的机构，为郴州市城市管理和行政执法局正科级全额拨款事业单位，主要职责是：负责市城区建筑垃圾处置核准工作；负责市城区建筑垃圾运输处置的计划、组织及监督工作；负责市城区建筑垃圾消纳场（点）的设置（定点）工作；负责城镇垃圾处理费和基建渣土处置费（暂免）的收取工作；负责按照工作标准和目标责任对各区渣土管理工作过程进行检查、考核和评比；负责渣土运输公司、消纳场行业管理及考核工作；负责跨区渣土管理工作的协调、调度，以及重大执法活动的组织；负责利用数字城管平台，对渣土管理进行监管调度；完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中心核定全额拨款编制39名；设主任1名，副主任3名。中心下设办公室、财务室、管理科、机动督查大队及北湖区、苏仙区渣土管理执法大队。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入 704.25万元，较2017年减少了65.87万元，减少8.55 %其中：财政拨款收入704.25万元,较2017年减少63.71万元，减少8.3%,其中政府性基金收入 0 万元,较2017年增加（减少）0，增长（降低）0 %；上级补助收入 0 万元，较2017年增加（减少） 0 ，增长（降低） 0 %；事业收入 0 万元，较2017年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %；经营收入 0 万元，较2017年增加（减少） 0 ，增长（降低） 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，较2017年增加（减少） 0 ，增长（降低） %；其他收入0万元，较2017年减少了2.16万元，减少100%。增减变化的主要原因：2017年度人员经费的工资调资增加较多，2018年度增资较少，故收入有所下降。
2018年度支出合计699.04万元，其中：基本支出 699.04万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比0 %；上缴上级支出0 万元，占比 0 %；经营支出 0 万元，占比0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0 %。增减变化的主要原因：2018年度支出合计比2017年度支出合计增加0.83万元，支出基本与上年持平。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为748.5万元（不含上年结转结余），支出决算为 699.04 万元，完成年初预算的93.39%。增减变化的主要原因：由于认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，基本支出的公用经费正常的变动调整减少导致决算数小于了预算数。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 699.04 万元，其中：人员经费590.57万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费108.47万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
无
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 14.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0次，因公出国0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置支出决算 0万元，完成预算的 100 %（公务用车购置0台）及公车运行维护费支出决算 4.97万元，完成预算的16.57 %（保有量3 台）；公务接待费支出决算为0.07万元（公务接待 1 批，共计 15人）完成预算的1.4%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.42万元，下降7.69 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09万元，降低 17.79 %；公务接待费支出决算减少0.33万元，降低82.5 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出 108.47万元，比2017年减少了8.43 万元，减少7.21%。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用有所减少。变动主要原因是：严格控制办公用品采购、认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元，车辆 3 台，其中一般公务用车 0 台、一般执法用车 0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车 3 台，另外，单价在50万以上的通用设备 0台（套），单价在100万以上的专用设备 0 台（套），其他固定资产20.4 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年本单位以绩效目标实现为导向，强化渣土管理水平为任务，一是进一步强化了渣土污染源头管控，规范管理建设工地；二是，严格监管渣土运输车辆，规范整改渣土用车，强力推进新型环保渣土车使用；三是推进安全处置建筑垃圾，加强消纳场的防污控尘管理。做到了确保城区道路保持渣土污染、随意倾倒、扬尘现象大大减少，空气质量稳步达标。较好地完成了绩效管理的任务。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
