一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市教育科学研究院系郴州市教育局直属二级机构，全额财政拨款事业单位。主要职能是：研究教育教学理论，促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践。
2．机构设置。
郴州市教育科学研究院现有一室四所一中心，分别是办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心。核定编制32名，在职人数30人，退休人数24人。
二、部门预算单位构成
郴州市教育科学研究院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市教育科学研究院部门本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
收入预算。2019年年初预算数1002.55万元，其中，经费拨款702.55万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入300万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加46.35万元，主要原因是经费拨款增加48.35万元、纳入预算管理的非税收入减少27万元、财政专户管理的非税收入增加25万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数1002.55万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出850.10万元，社会保障和就业支出64.70万元，医疗卫生与计划生育支出55.98万元，住房保障支出31.77万元。支出较去年增加46.35万元，主要原因是基本支出增加63.35万元、项目支出减少17万元。）
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入702.55万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为567.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出503.76万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出11.76万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出52.03万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
郴州市教育科学研究院无重点项目安排项目支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费35万元，主要用于主要用于用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作；
b、高中视导和学科研讨会、课题费、教学比武工作经费100万元主要用于新高考研究、高中视导工作、课题研究、课题立项等费用，小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武支出；
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.2万元（其中：购置费0万元、运行费5.2万元），公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少0.5万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加0.2万元、公务接待费减少0.7万元。六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市教育科学研究院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市教育科学研究院部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.03万元，比2018年预算增加0.6万元，上升1.17 %。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）99万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额1002.55万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额435万元。
（3）重点项目绩效目标情况。郴州市教育科学研究院无重点项目安排项目支出
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市教育科学研究院共有车辆1辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市教育科学研究院共有单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市教育科学研究院共的办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市教育科学研究院无共有价值100万元以上的大型设备。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
……（各部门根据本部门情况对专业词语进行解释）
