2020年郴州市园林绿化服务中心部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）制定并实施市中心城区有关园林绿化服务规划和方案。
（二）承担市中心城区主要道路绿化以及服务范围内公园、游园、广场等有关城市公共园林设施建设和日常管护等工作。
（三）承担市中心城区服务范围内有关城市公共绿地、古树名木的日常管护工作，为有关行政审批提供相关技术支撑服务。
（四）承担市中心城区全民义务植树、园林城市和园林式单位创建、城市美化等活动相关服务工作。
（五）开展园林绿化科研、科技推广和园林管护设计服务。
（六）开展有关园林绿化服务设施开发利用和社会化服务。
2．机构设置。
园林中心内设机构7个（副科级）：办公室、组织人事科、财务科、建设科（安全生产科）、管护调度科、开发利用科、规划设计和科技科，分支机构（正科级）6个：城市道路绿化队、北湖公园管理所、南塔公园管理所、石榴湾公园管理所、五岭公园管理所、刘仙湖公园管理所。
园林中心机关核定编制数30人。因编制预算时三定方案未出台，2020年财政只按2019年年末14人安排预算，现中心机关在职在编人员暂为14人，退休人员25人。
二、部门预算单位构成
因编制预算时三定方案未出台，按财政要求中心各分支机构仍按原单位编制2020年预算，故2020年郴州市园林绿化服务中心部门预算公开数据只是中心机关，不含其他分支机构数据。
三、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数337.06万元，其中，经费拨款334.56万元，纳入预算管理的非税收入2.50万元。收入较去年减少140.62万元，主要原因是经费拨款减少61.62万元，纳入预算管理的非税收入减少79万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数337.06万元，其中，社会保障和就业支出27.63万元，卫生健康支出29.43万元，住房保障支出12.14万元，城乡社区支出267.86万元。支出较去年减少140.62万元，主要原因是基本支出减少56.62万元、项目支出减少84万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入337.06万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为294.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出236.4万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出11.45万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出46.71万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为42.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①我单位没有安排重点项目资金。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费20万元，主要用于园林督查工作经费及创生园工作经费。
b、运行维护经费20万元，主要用于数字园林系统维护运行相关工作经费。
C、征收成本2.5万元，主要用于园林执法执收相关费用。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费1.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少5.5万元，主要是公务用车运行费及公务接待费预算均压减了50%。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数65.04万元，其中：商品和服务支出65.04万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少36.4万元，原因是2020年财政预算人员减少，公用经费及其他交通费预算相应减少，同时项目资金减少，列入一般性支出也相应减少。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市园林绿化服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年园林中心机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.71万元，比2019年预算减少16.58万元，下降26.19%，主要是因机构改革，转隶6人到主管局，2020年在职人员总数比2019年减少6人，相应公用经费及其他交通费预算减少，车辆运行维护费预算减少4万元。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）272万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算207万元。主要是刘仙湖公园管理所2018年新接管的高新区9大公园设备购置及设施修复等，该9大公园的运行维护经费预算由主管局统一申报，我单位只负责具体管理工作。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额337.06万元，其中：基本支出294.56万元、项目支出42.5万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额42.5万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我中心共有车辆4辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，刘仙湖公园管理所生产用车（洒水车）2辆。
（2）大型设备占用使用情况。园林中心机关没有单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。园林中心机关共有办公用房135平方米，业务用房（石榴湾公园管理用房）200平方米，其他用房（园林小区门卫室）20平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。通用设备199.56万元，专用设备9.13万元，家具用具36.86万元，其他构筑物（刘仙湖公园管理所3个岗亭）10.68万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
