2020年郴州市五岭公园管理所部门预算
（部门预算公开）
一、部门基本概况
1．职能职责。
根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室》郴编办﹝2013﹞28号文件，设立市五岭公园管理所为市园林局管理的正科级事业单位。我所核定编制数8人。现有在职在编人员8人，编外退伍士兵4人，临聘人员114人，无离休人员及退休人员，合计126人。我所管辖范围包括五岭公园、五岭广场、五岭游园、木子岭公园和月形山公园，主要职责是：
（1）负责辖管范围内园林基础设施建设、维修保养、管护工作。
（2）负责辖管范围内游览、服务业的管理。
（3）负责辖管范围内环境卫生管理工作。
（4）负责辖管范围内的安全保卫、行政执法工作。
（5）负责辖管范围内园林绿化美化工作。
（6）负责完成市城市管理和行政执法局、市园林局及上级有关部门交办的各项工作任务。
2．机构设置。
根据上述职责，内设10个股室。其中包括办公室、财务室、政工股、督察室、行政执法/安全保卫股、基建维修股、水电维修股、园林生产股、清扫保洁股。
二、部门预算单位构成
我所财务隶属关系是二级单位。
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数1088.83万元，其中，经费拨款1076.33万元，纳入预算管理的非税收入12.5万元。收入较去年减少74.51万元，主要原因是项目专项资金减少74.51万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数1088.83万元，其中，机关事业单位养老保险支出11.38万元，行政事业单位医疗支出11.96万元，住房公积支出8.53万元，城乡社区支出1056.96万元。支出较去年减少74.51万元，主要原因是项目专项资金减少74.51万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1076.33万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为137.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出130.58万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出6.75万元，包括办公费、交通费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为939万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
（1）、运行维护专项支出893万元。
①重点项目安排情况。无
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护专项支出939万元。
公园管护经费800万元，主要用于我所临聘用人员工资与福利支出以及管辖范围内3228亩管护面积进行园林绿化日常修剪施肥、病虫害防治等管理和养护，对公园内广场及游道进行卫生清扫，对公园内基础设施的建设进行管理、维修保养及管护工作。
白蚁防治经费18万元，主要用于定期定点对园林白蚁进行检查及喷洒药水消杀，保证公园花草树木的正常生长，减少白蚁对树木危害所造成的损失。
公园土地租赁费71万元，主要用于履行和周边村组签订的租赁合同义务。
月形山公园二、三期建设前期工作经费30万元，租地面积1900亩，需要支付前期租地产生青苗补偿费和农民工误工工资等费用。
五岭广场中心喷泉改造20万元，因年久失修，损坏严重，现已无法使用，且存在安全隐患。为了提升五岭广场的整体效果，对喷泉进行全面改造，打造五岭广场喷泉亮点，与广场形成整体的景观效果。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元。无公务用车运行费及因公出国（境）费用。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比无变化，郴州市五岭公园管理所按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数275.1万元，其中：商品和服务支出272.1万元，资本性支出3万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少289.1万元，变动原因是季节性劳务用工减少，部分用工由劳务派遣员工代替。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市五岭公园管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市五岭公园管理所2019年没有机关（事业）运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）525万元，其中：政府采购货物预算190万元、政府采购工程预算205万元、政府采购服务预算130万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1088.83万元，其中：基本支出137.33万元、项目支出951.5万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额939万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无（注：部门根据实际情况进行详细说明，除业务工作经费和运行维护经费外的37项专项资金均为重点项目。）
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。五岭公园管理所共有车辆8辆,其中：特种专业技术用车4辆、其他用车4辆（其中1辆其他用车为原五岭广场承包商遗留，由于没有移交手续，也无参考价值，所以按每个1元名义价值计价入账）。
（2）大型设备占用使用情况。我单位无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
（3）房屋占用使用情况。我单位办公用房270.1平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。专用设备163.44万元，通用设备304.77万元，家具、用具、装具及动植物563.43万元
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
