郴州市市政公用设施维护服务中心2020年部门预算情况说明
一、 部门基本概况
1. 职能职责：鉴于郴州市市政公用设施维护服务中心三定方案将于近期下达，根据《郴州市机构改革实施方案》（郴办发〔2019〕4号文件）精神，暂按郴州市水务服务中心、郴州市燃气服务中心、郴州市占破道和户外广告事务中心的职能职责纳入2020年预算。主要职能职责为（1）根据委托承担城市供水、排水审批；节水和二次供水的审核和管理工作；承担市城区供水行业水质检测、服务监督、协助水价制定及污水处理费征收管理的有关工作。（2）、为规范燃气市场，维护社会公共安全提供保障，城区燃气、燃具、经营网点的规范布局，安全管理。（3）负责占用或挖掘城市道路规划范围内的车行道、人行道、广场、停车场等构筑物和道路审批管理工作。负责户外广告设置行政许可事项的现场勘查、初审和日常管理。
2. 机构设置：我中心为副处级全额拨款事业单位，暂时以郴州市水务服务中心、郴州市燃气服务中心、郴州市占破道和户外广告事务中心原有的人员编制纳入2020年预算。中心人员编制数待定，目前在编人员23人，其中双肩挑2名，管理岗12名，专技岗5名，工勤岗4名；核定编外军转人员3名，目前在职人员26名，退休人员8名，合计34人。
二、部门预算单位构成
郴州市市政公用设施维护服务中心是郴州市城市管理和综合执法局的二级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围。
三、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数512.99万元，其中公共财政拨款512.99万元。收入较去年增加0万元，主要原因是根据《郴州市机构改革实施方案》（郴办发〔2019〕4号文件）精神，郴州市市政公用设施维护服务中心为2020年第一次纳入财政预算的新单位。
（2）支出预算。2020年年初预算数512.99万元，其中，基本支出371.99万元，项目支出141万元。支出较去年增加0万元，主要原因是根据《郴州市机构改革实施方案》（郴办发〔2019〕4号文件）精神，郴州市市政公用设施维护服务中心为2020年第一次纳入财政预算的新单位。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入512.99万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为371.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出324.77万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0.8万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出46.42万元，包括办公费、交通费、公务费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为141万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况：
a、业务工作经费101万元（其中水务管理工作经费80万元，燃气管理工作经费21万元），主要用于（1）保障城区供排水等工序安全有序，正常运行；定期对供水水厂、直饮水水质检测结果公示，督促二次供水单位定期消毒，确保市民喝明白水放心水；保障市城区应急送水，推进供排水规范化管理，加强污水处理管理；进一步建立健全供排水许可，污水处理管理和台账。（2）保证市城区正常供气，确保2020年管输天然气入郴，降低我市用气价格。
b、运行维护经费（一次性）40万元，主要用于拟对现办公场地进行简单维修；根据有关要求，拟建立单位档案室，需采购档案柜等设备；拟从市市政总公司、市园林系统等部门划转工作人员，需新增办公桌椅、电脑、打印机、沙发等固定资产。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数6.63万元，其中： 公务用车购置及运行费6.63万元（其中：运行费6.63万元），公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了0万元，主要原因是根据《郴州市机构改革实施方案》（郴办发〔2019〕4号文件）精神，郴州市市政公用设施维护服务中心为2020年第一次纳入财政预算的新单位。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数为38万元，其中：商品和服务支出38万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少0万元，主要原因是根据《郴州市机构改革实施方案》（郴办发〔2019〕4号文件）精神，郴州市市政公用设施维护服务中心为2020年第一次纳入财政预算的新单位。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年中心无机关运行经费支出。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算104.71万元，其中：政府采购货物预算104.71万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额512.99万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额141万元。
（3）无重点项目绩效目标情况。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。中心共有车辆4辆,主要用于生产服务性用车。
（2）大型设备占用使用情况。中心无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。中心共有办公用房面积646平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。固定资产（包括车辆）为177.67万元。其中：通用设备177.67万元。
九、名词解释
1．“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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2020年郴州市市政公用设施维护服务中心部门预算公开表.xlsx