2020年郴州市南塔公园部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责
郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。
2．机构设置
郴州市南塔公园编制数为44人，实有人数为：在职人员37人，退休人员11人，共计48人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、督查股、燕泉河沿线风光带管理办公室。
二、部门预算单位构成
郴州市南塔公园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市南塔公园部门本级。
三、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数996.20万元，其中，经费拨款868.27万元，纳入预算管理的非税收入36.00万元，其他收入91.93万元。收入较去年减少2.97万元，主要原因是其中，经费拨款减少9.44万元，纳入预算管理的非税收入增加13.50万元，其他收入减少7.03万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数996.2万元，其中，社会保障和就业支出32.15万元，卫生健康支出33.88万元，城乡社区支出930.17万元。支出较去年减少2.97万元，主要原因是基本支出增加17.03万元、项目支出减少20万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入904.27万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为201.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
其中：工资福利支出201.27万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。
（2）项目支出。2020年年初预算数为703万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
运行维护经费703万元，主要用于：
①病虫害防治支出20万元，主要用于保护和减少园内植物不受白蚁等病虫害侵害，全年防治，突出重点，根据不同病虫害发生规律采取有针对性的防治措施。
②土地租金支出33万元，主要用于公园租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转。
③公园管护经费支出600万元，主要用于科学管理园内植物，对公园404600㎡绿地进行日常修剪、浇水、补栽及病虫害防治等日常管理,让园内市政、道路和设施设备完好并能发挥应有作用；维护好公园正常秩序；卫生环境达到一类公园管护标准；规范南塔美食广场秩序，维护维修广场设施管理及绿化等工作；管理维护燕泉河沿线风光带设施及绿化卫生等。
④慧泉古井恢复建设30万元，根据刘志仁市长带领各职能部门调研要求进行慧泉古井恢复。
⑤东门游园长廊建设20万元，根据市长热线要求完善相关基础设施建设东门游园长廊。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.6万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少0.4万元，变动情况其中：公务接待费减少0.4万元，原因是郴州市南塔公园公务接待费减少0.4万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算一般性支出190.44万元，其中：商品和服务支出190.44万元。
①病虫害防治支出20万元，支出较去年同等，用于保护和减少园内植物不受病虫害侵害。
②土地租金支出33万元，支出较去年增加1万元（根据合同每年递增4%），主要用于公园租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转。
③公园管护经费支出137.44万元，支出较去年减少25.79万元，原因是经费压减，主要用于科学管理园内植物，进行日常修剪、浇水、除杂、施肥、补栽及病虫害防治管理。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市南塔公园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市南塔公园是事业单位。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）165万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购服务预算105万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额996.2万元，其中：基本支出293.2万元、项目支出703万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额703万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市南塔公园共有车辆3辆,其中：一般执法执勤用车1辆（电动巡逻车），特种专业技术用车2辆（洒水车）。
（2）大型设备占有使用情况。郴州市南塔公园无价值50万元以上的大型设备。
（3）房屋占用使用情况。各部门办公室共有办公用房1500平方米，业务用房45平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。固定资产总计2986.89万元，其中房屋及建筑物2877.44万元，通用设备103.5万元，家具、用具、装具及动植物5.95万元。
