2020年郴州市基建渣土事务中心部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市基建渣土事务中心是根据郴编〔2009〕8号文件精神成立的机构，为郴州市城市管理和行政执法局正科级全额拨款事业单位，主要职责是：负责市城区建筑垃圾处置核准工作；负责市城区建筑垃圾运输处置的计划、组织及监督工作；负责市城区建筑垃圾消纳场（点）的设置（定点）工作；负责城镇垃圾处理费和基建渣土处置费（暂免）的收取工作；负责按照工作标准和目标责任对各区渣土管理工作过程进行检查、考核和评比；负责渣土运输公司、消纳场行业管理及考核工作；负责跨区渣土管理工作的协调、调度，以及重大执法活动的组织；负责利用数字城管平台，对渣土管理进行监管调度；完成上级交办的其他工作任务。
2．机构设置。
中心核定全额拨款编制39名；设主任1名，副主任3名；现有在编在岗职工36名（其中管理岗位17名，工勤技能岗位15人，专技岗位4名），编外聘用退伍士兵1名。中心下设办公室、财务室、管理科、机动督查大队及北湖区、苏仙区渣土管理执法大队。
二、部门预算单位构成
郴州市基建渣土事务中心是作为郴州市城市管理和综合执法局的二级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数505.07元，其中，经费拨款505.07万元。收入较去年减少315.15万元，主要原因是经费拨款收入增加9.85万元，纳入预算管理的非税收入减少325万元（主要是纳入预算管理的非税收入2019年7月已停止征收）。
（2）支出预算。2020年年初预算数505.07万元，其中，城乡社区支出392.53元，社会保障和就业支出40.83万元，卫生健康支出42.59万元，住房保障支出29.12万元。支出较去年减少315.15元，主要原因是主要是基本支出增加9.85万元、项目支出减少325万元（主要是纳入预算管理的非税收入2019年7月已停止征收）。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入505.07万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为505.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出445.94万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.6万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出57.53万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。
无
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数8.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费0.2万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比，其中公务用车运行费减少12万元，公务接待费减少了4.8万元，主要原因是为了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。减少了公务用车运行费和公务接待费的安排。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数43万元，其中：商品和服务支出43万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少了44万元，主要原因是积极贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，大幅度压减中心工作经费和渣土平台运行维护经费支出。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市基建渣土事务中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市基建渣土事务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款57.53万元，比2019年预算减少0.62万元，下降1.07%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额505.07万元，其中：基本支出505.07万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市基建渣土事务中心共有车辆3辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市基建渣土事务中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市基建渣土事务中心共有办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市基建渣土事务中心共有其他固定资产20.40万元，主要为办公通用设备13.81万元，办公家具等6.59万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
