2020年郴州市北湖公园部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市北湖公园属差额拨款的公益事业单位，隶属郴州市园林绿化服务中心，主要职责为：
①负责公园内景区园林绿化、园林管护工作：补植、浇灌、修剪、施肥、除虫、移植等；
②针对我单位是全天候开放公园，加强环境卫生管理工作：负责园内垃圾清扫、清洗、清运、处理；
③负责园内治安的维护：对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理；
④对公园的基础设施进行保护、保养、翻新、重建等工作；
⑤对郴江河沿江风光带的管理、养护及基础设施的建设维护；
⑥承办上级主管部门安排的其他工作事项。
2．机构设置。
单位内设办公室、财务股、政工股、生产股、基建股、督察股、清扫股、保卫股、郴江河管理所九个部门。
我单位现有职工312人，其中在职职工157人（差额编制151人，自收自支编制5人，编外士兵1人），离休老干3名，退休人员152名。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括郴州市北湖公园。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数3028.18万元，其中，经费拨款2394.54万元，纳入预算管理的非税收入304万元，其他收入329.64万元，较去年增加308.17万元，主要原因是：经费拨款增加353.42万元、纳入预算管理的非税收入增加139万元，其他收入减少184.25万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数3028.18万元，其中，社会保障和就业支出242.96万元，卫生健康支出221.51万元，城乡社区支出2563.71万元。支出较去年增加308.17万元，主要是基本支出增加168.17万元、项目支出增加140万元。）
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2698.54万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1538.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1447.09万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出91.45万元，包括离退休费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为1160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中运行维护经费安排情况：
①（城市园林绿化维护）支出880万元，主要用于北湖公园的维护与管理，日常零星维修等。
②（城市园林绿化管护-门票补助）支出120万元，主要用于弥补公园管护经费的不足。
③（城市园林绿化管护病虫害防治经费）支出60万元，主要用于北湖公园、郴江河风光带沿岸白蚁防治、以及防止树木、苗木不受病虫害侵害。
④（城市园林绿化管护郴江河下游基础设施安全隐患整改资金）支出100万元，主要用于维修郴江河下游沿岸多处破损、存在安全隐患的眺台护栏及7个紫藤架的维修维护。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数15.30万元，其中：公务用车购置及运行费2.7万元（其中：购置费0万元、运行费2.7万元），公务接待费12.6万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少1.7万元，主要是厉行节约原则，公务用车购置及运行费减少0.3万元，公务接待费减少1.4万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数435万元，其中：商品和服务支出417.60万元，资本性支出17.40万元。2020年一般性支出经费预算与2019年（489.5万元）相比减少54.5万元，主要是2020年合理安排开支，在上年的基础上压减10%一般性支出。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年郴州市北湖公园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市北湖公园2020年没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（不含政府购买服务）620万元，其中：政府采购货物预算195万元、政府采购工程预算275万元、政府采购服务预算150万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额3028.18万元，其中：基本支出1868.18万元、项目支出1160万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额1160万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市北湖公园共有车辆6辆,其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市北湖公园无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市北湖公园有办公用房922.88 平方米，业务用房方1260.68平方米，其他用房7986.35平方米
（4）其他国有固定资产占用使用情况。其他国有固定资产225.32万元，其中专用设备83.58万元；通用设备134.13万元，家具7.61万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
