2020年郴州市环境卫生管理处部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
①负责宣传城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识。
②负责本市城区垃圾站的清扫、保洁、洒水、冲洗等日常工作。
③负责本城区垃圾清运，垃圾填埋及无害化处理。
④负责本城区环卫设施、设备的管理和维修。
⑤参与制定落实环卫发展规划、计划、引进先进科学技术，扩大科技成果，参与技术开发工作。
⑥参与环卫社会化服务工作。
⑦负责本市环境卫生管理工作。
⑧对“两区一园”的环境卫生工作进行监督、检查、指导、考核。
⑨完成市政府和行政主管部门交办的其他工作。
2．机构设置。
郴州市环境卫生管理处包括：郴州市环境卫生管理处机关（内设3个科：综合科、财务设备设施科、监督管理科）及3个直属机构（市垃圾清运队、市城市生活垃圾处理费收缴中心、市固体废弃物处理中心）。本部门核定编制数118名，全额编制109名，自收自支编制9名，实有人数288人，其中：在职人员111人（含在编人员100，编外退伍士兵11人），离休人员1人，退休人员176人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市环境卫生管理处部门本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数5184.3万元，其中，经费拨款3633.3万元，纳入预算管理的非税收入1551万元。收入较去年减少363.84万元，主要原因是主要是经费拨款减少165.84万元，纳入预算管理的非税收入增加198万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数5184.3万元，其中，社会保障和就业支出197.24万元，卫生健康支出179.85万元，住房保障支出80.62万元，城乡社区支出4726.59万元。支出较去年减少363.84万元，主要原因是支出较去年减少363.84万元，主要是基本支出减少87.84万元、项目支出减少276万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入5184.3万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为5184.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1593.96万元，包括用于基本工资382.66万元、津贴补贴0.45万元、奖金542.76万元、绩效工资288.71万元、社保缴费176.01万元、住房公积金80.62万元、医疗费122.75万元等。
②对个人和家庭补助支出72.45万元，包括离退休费72.45万元等。
③商品和服务支出178.89万元，包括办公费3万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费6万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、会议费4万元、公务接待费2万元、专用材料费10万元、专用燃料费10万元、工会经费13.44万元、福利费20.15万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出74.3万元等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为3339万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费45万元，主要用于环卫工人节慰问金20万元（每年10月26日环卫工人节慰问金的发放）；分类垃圾宣传经费25万元（垃圾分类社会宣传费用）。
b、运行维护经费1743万元, 主要用于环卫管护经费支出1300万元（市城区垃圾清运、垃圾站保洁环卫临时工人员经费等工作）；河道打捞保洁经费支出133万元（市城区王仙湖、苏仙湖、郴江河、燕泉河的保洁工作）；牛皮癣清洗支出30万元（对市城区28条路段小广告进行铲除、清洗）；环卫设施设购置费280万元（购买清运车辆）。
c、征收成本1551万元，主要用于倒窝里垃圾场垃圾渗透液处理支出239.2万元（保障垃圾渗透液处理正常运行）；市城区垃圾站和倒窝里垃圾场除臭灭蝇生物治理支出316.73万元（消除异味，保证操作职工的身心健康和周围大气环境不受影响）；倒窝里垃圾场运行经费395.07万元（保障倒窝里垃圾场及垃圾渗滤液处理正常运行，对垃圾场周边村民造的污染所造成的损失进行弥补）；生活垃圾焚烧处置服务费600万元（生活垃圾焚烧补贴）。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中：购置费0万元、运行费20万元），公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少8万元，原因是公务接待费减少8万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1119.83万元，其中：商品和服务支出839.93万元，资本性支出280万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少755.15，原因是商品和服务支出减少1035.05万元，资本性支出增加280万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市环境卫生管理处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
本单位为事业单位，无机关机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）2716.2万元，其中：政府采购货物预算380万元、政府采购工程预算1900万元、政府采购服务预算436.2万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额5814.3万元，其中：基本支出1845.3万元、项目支出3339万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额3339万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市环境卫生管理处共有车辆××辆,其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车45辆。
（2）大型设备占用使用情况。本单位共有单价50万元以上的通用设备6台，单价100万元以上的专用设备1台。
（3）房屋占用使用情况。本单位共的办公用房1841.57平方米，业务用房4993.8平方米，其他用房10459.71平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。本单位通用设备707.38万元，专用设备1099.54万元，家具用具26.5万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
