郴州市城市管理综合调度中心2020年部门预算
一、 部门基本概况
1. 职能职责：郴州市城市管理综合调度中心主要负责郴州城区数
字化城市管理信息系统的管理、综合调度和技术保障等工作。
2. 机构设置：我中心为正科级全额拨款事业单位，下设办公室、财务股、信息股、综合股四个股室。中心核定编制6个，目前在编人员6人，1名副主任；2名管理人员，3名专业技术人员；核定编外座席员29名，目前在职人员29名。
二、部门预算单位构成
郴州市城市管理综合调度中心是郴州市城市管理和综合执法局的二级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围。
三、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数974.18万元，其中公共财政拨款974.18万元。收入较去年增加92.95万元，主要原因是2020年基建渣土事务中心收费项目取消，原由基建渣土事务中心承担的市级数字城管平台的运维费直接纳入我中心年初预算。
（2）支出预算。2020年年初预算数974.18万元，其中，基本支出74.18万元，项目支出900万元。支出较去年增加92.95万元，主要原因是2020年基建渣土事务中心收费项目取消，原由基建渣土事务中心承担的市级数字城管平台的运维费直接纳入我中心年初预算，中心人员经费及日常开支较去年增加92.95万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入974.18万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为74.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出63.27万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出10.91万元，包括办公费、交通费、公务费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为900万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况：
运行维护经费900万元，主要用于网络租赁服务费支出72.8万元；硬件平台维护费支出95.28万元；软件平台维护费支出58.1万元；信息采集服务费415.74万元；人员经费及日常开支258.08万元。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数3万元，其中： 公务用车购置及运行费2.5万元（其中：运行费2.5万元），公务接待费0.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了0.5万元，主要原因是公务接待费比去年减少了0.5万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数为413.61万元，其中：商品和服务支出413.61万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少49.38万元，主要原因为中心费四个项目即网络租赁服务费、硬件平台维护费、软件平台维护费、信息采集服务费共减少了49.38万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年中心无机关运行经费支出。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算117.5万元，其中：政府采购货物预算117.5万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额974.18万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额900万元。
（3）无重点项目绩效目标情况。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。中心共有车辆1辆,主要用于生产服务性用车。
（2）大型设备占用使用情况。中心无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。中心共有办公用房面积662.5平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。固定资产（包括车辆）为2227.14万元。其中：通用设备2227.14万元。
九、名词解释
1．“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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?????????????????????????????????? 2020年2月4日
