2019年度郴州市城市道路绿化处部门整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：郴州市城市道路绿化处
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市城市道路绿化处为正科级全额拨款事业单位，归口郴州市城市管理和综合执法局和郴州市园林局管理。主要职责是负责市城区公共绿地管理养护工作。此外还承担着市区市容美化摆花任务、绿化带基础设施维护管理工作。我处内设办公室、财务股、人事股、生产股、项目部、管理一所、管理二所、管理三所、执法一所、执法二所、档案室、维修部、仓管采购部、数字城管办公室等股室。单位核定编制72人，现有在职人员62人，退伍安置人员2人，退休职工48人。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
城市道路绿化管护达到湖南省道路一级绿化养护标准，顺利完成上级下达的各项工作任务。
城市花卉更换栽植及布置工作对于美化城市，提升城市形象有着重要作用。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出859.97万元，其中：人员经费825.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费34.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为2.75万元，完成预算的22.73%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数1.55万元，保有量为1台公务用车，完成预算的19.38%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的29.27%。因公出国（境）费完成0元，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我处强化了公车管理制度，杜绝了公车私用现象，推行厉行节约相关规定，严格公务接待，规范接待标准，实行厉行节约。
（二）项目支出情况
2019年财政部门预算安排项目资金合计为2003万元，其中：
公共绿地管护经费1408万元，资金已全部用于市城区的道路游园绿化及养护费用、生产费用、临时工工资、生产车辆费用、亮化安装和维修费用及苗木移植款等。
节假日摆花及城区重要节点花卉经费364万元，资金已全部用于春节、五一、国庆、元旦各节点摆放花卉造型，市城区重要节点花卉栽植，我含郴州大道等路段。
苗木花卉基地管护经费65万元，其余50万元资金已全部用于苗木花卉基地管护。
病虫害防治经费30万元，资金已全部用于市城区道路两旁绿化的白蚁防治及树木刷白。
设备购置经费100万元，资金已全部用于采购2台水车。
高铁西站补植经费36万元，资金已全部用于高铁西站补植及养护。
三、政府性基金预算支出情况
郴州市城市道路绿化处无政府性基金预算。
四、国有资本经营预算支出情况
郴州市城市道路绿化处无国有资本经营预算。
五、社会保险基金预算支出情况
郴州市城市道路绿化处无社会保险基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
2019年部门整体支出绩效目标完成情况较好，预算执行完成和控制较好，高标准完成了绿化日常养护工作，各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施重点工作完成较好。城市道路绿化管护达到了美化城市环境、提升城市形象，提升了园林绿化精细化管理水，顺利地完成了上级下达的各项工作任务。
七、存在的问题及原因分析
2019年我处工作取得了一定成绩，但我们也存在很多问题和不足，随着我市城市建设高速发展、道路绿化管护范围不断扩大，管护工作量也大幅增加。在道路绿化管护范围增加的同时，道路绿化的档次与品位也不断提高，主要体现在植物栽植密度提高、植物种类增加，名贵品种增多，管护工作难度与工作量也相应提高。预算经费安排不足，与实际支出相差较多。
八、下一步改进措施
综合考虑道路绿化管护范围扩大、管护工作量增加及当前人工工资上涨等因素、重要节点景观提质改造，建议财政在每年预算安排上，同步增加道路绿化生产管护经费，以适应管护工作需要。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
郴州市城市道路绿化处部门整体绩效自评结果可应用于绩效考核及下一年资金预算，绩效自评报告在郴州市城市管理和综合执法局网站公开。
